询 价 文 件

项目名称：2020年南联揭阳服装采购项目

项目编号：CZ2020007938

采 购 人：广州南联航空食品有限揭阳分公司

2020年7月

目 录

TOC \o "1-2" \h \u 目 录 3

第一章 询价公告 4

1、项目简介 4

2、供应商资格要求 5

3、询价文件的获取 6

4、响应文件的递交 6

5、联系方式 7

第二章 报价须知 8

1、报价须知 8

2、评审方法 9

3、评审程序 9

4、响应文件的澄清 10

5、评审细则表 10

6、评审报告 11

7、合同授予 12

第三章 用户需求 13

第四章 合同条款及格式 14

第五章 响应文件格式 18

格式一、响应文件封面 19

格式二、分项报价表 21

格式三、报价函 22

格式四、法定代表人证明书 24

格式五、授权委托证明书 25

格式六、符合性、商务技术自查表 27

格式七、用户需求响应表 28

格式八、不良行为供应商名单制度告知书 29

格式九、供应商廉洁承诺书 31

格式十、供应商质疑承诺及程序指引 32

第一章 询价公告

广州南联航空食品有限揭阳分公司(以下简称“采购人”)现对服装进行询价采购。

1、项目简介

1.1 项目名称：【2020年南联揭阳服装采购项目】。

1.2 项目编号：【CZ2020007938】。

1.3 项目类别：【货物类】。

1.4 资金来源：企业自筹资金；

1.5 项目内容、数量、限价或预算：

采购内容		规格	单位	预估采购数量	最高含税单价限价 （元/人民币）	项目预算金额 （元/人民币）
男款	食堂厨师工作服（冬）	L	套	14	181	50000
	食堂厨师工作服（冬）	XL	套	14	181
	食堂厨师工作服（冬）	XXL	套	16	181
	食堂厨师工作服（夏）	L	套	14	165
	食堂厨师工作服（夏）	XL	套	14	165
	食堂厨师工作服（夏）	XXL	套	16	165
	围裙		件	25	28
女款	前台及客房经理工作服（冬）	均码	套	4	573
	前台及客房经理工作服（夏）	均码	套	8	552
	食堂服务员工作服（冬）	M	套	22	195
	食堂服务员工作服（冬）	L	套	22	195
	食堂服务员工作服（冬）	XL	套	24	195
	食堂服务员工作服（夏）	M	套	24	165
	食堂服务员工作服（夏）	L	套	24	165
	食堂服务员工作服（夏）	XL	套	26	165
	围裙		件	40	25
	头巾		件	40	21

注：1、以上均为【含税】价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时，按新的增值税率执行，协议价=协议签订时的含税价/（1+调整前税率）*(1+新税率)。

2、本项目采用框架（无固定总金额）采购模式。供应商必须对全部内容进行报价，如有缺漏或超过最高限价（单价）的报价，将导致报价无效。本次采购金额和数量为预估数据，采购人有权按实际需要调整，并按实际数量进行结算。合同期内的采购数量可能会有所增减，固定单价不再进行相应调整。

1.6 【交货】地点及【交货期】：

序号	【交货】内容	【交货】地点	【交货】时间
1	服装	广东省揭阳空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场云湖路与蝴蝶路交界处航空配餐楼	按采购人订货单交货，采购人下单后20日历天内交货。

1.7 合同期限：自合同生效之日起1年，具体起始时间以双方签署合同内容为准。

2、供应商资格要求

参加本项目报价的供应商必须符合下列要求：

2.1 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内（不含港澳台）注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。（注意：须提供营业执照扫描件，如营业执照不能体现完整经营范围的，还须提供工商行政管理部门公示的企业信用信息网页截图；二者均应加盖公章。）

2.2供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业，财产被接管、查封、扣押、冻结、破产状态；有良好的经营业绩和相应的责任承担能力。（注意：须提供【2019】年经会计师事务所或税务师事务所审计的合法有效的财务报表或公司年度财务报表或银行开具的资信证明扫描件并加盖公章（以上证明材料提供任一即可）。）；

2.3供应商为本次采购标的物的合法制造厂家或经销商，若为制造厂家，其经销商不得同时参与该询价项目；若为经销商，则必须取得制造厂家针对本项目的唯一授权。（注意：须提供制造厂家的证明材料，要求能够充分证明其具有合法生产权利及生产能力（包括但不限于：国家相关行业主管部门颁发的采购标的物相关生产许可证或证明等）；经销商须提供制造厂家满足上述要求的证明材料及针对本项目的唯一授权书。）

2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目询价（采购），法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加同一项目询价（采购）。

2.5 参加本次采购活动前2年内（2018年1月1日至响应文件递交截止日），供应商在经营活动中无“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”。（注意：须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图，仅以国家企业信用信息公示系统显示信息为准进行形式审查并作为认定依据，其他网站或文件不作为认定依据；如因国家企业信用信息公示系统不具备上述数据的，则境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供；在响应文件递交截止日前已被移除该“黑名单”列表的除外。）

2.6 被列入南航集团“不良行为供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次询价（采购）。

2.7 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业，不得参与本次询价（采购）。

未通过上述资格要求审查的供应商不具备询价（采购）资格，评审委员会有权认定其报价无效；任何时候发现供应商提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的，将取消其成交供应商资格并列入南航集团不良行为供应商名单——视为其已主动放弃自本次询价采购之日起5年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。

3、询价文件的获取

3.1 获取询价文件时间：2020年7月31日至2020年8月5日；请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”，选择项目下载询价文件，按照询价文件要求进行响应文件制作，否则将无法参与本次询价采购。

3.2 询价文件获取途径：

详见https://csbidding.csair.com/cms/channel/cggg/index.htm（在页面右上角输入项目关键词进行搜索）

4、响应文件的递交

4.1 响应文件递交的截止时间（报价截止时间）为【2020年8月6日17时00分】，供应商应在截止时间前通过邮寄或直接送达到指定投标地点。以采购人收到文件的时间为准，请供应商预计好邮寄在途时间。

4.2 邮寄/接收地址： 广东省揭阳空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场云湖路与蝴蝶路交界处航空配餐楼 。

收件人及收件电话：陈小姐 0663-3398065

4.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞价文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

5、联系方式

采购人：广州南联航空食品有限揭阳分公司

地址：广东省揭阳空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场云湖路与蝴蝶路交界处航空配餐楼

邮编：515558

联系人及联系电话：陈小姐 0663-3398065

EMAIL： 【chenxiaofanga@csair.com】

报价须知

1、报价须知

1.1 凡响应本次询价的供应商均被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

1.2 供应商应对所有的采购内容进行报价，不允许只对其中部分内容的报价。

1.3 报价有效期：【90】天。

2、评审方法

本次评审采用最低评估价法。评审委员会由采购实施小组组成。评审委员会对满足询价文件实质性要求的响应文件，根据本章规定的评审价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但报价低于其成本的除外。如果经评审的报价相同，由采购人择优来确定最后成交供应商。

3、评审程序

本次评审为最低评估价法。具体评审程序如下：

3.1 符合性、商务技术有效性审查，详见评审细则《符合性、商务技术有效性审查表》。通过符合性、商务技术有效性审查的供应商参加下一环节的评审。

3.2 价格有效性审查，详见评审细则《价格有效性审查表》。通过价格有效性审查的供应商参加下一环节的评审。

3.3 价格评审：评审委员会将对响应文件报价按照如下原则进行算术校核：

3.3.1 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3.2 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3.3 当单价与数量均符合询价文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.3.4 供应商报价如有缺漏项，评审委员会可要求供应商澄清，如供应商不按要说明或补正的，则视为对询价文件内容不完全响应，作报价无效处理；

3.3.5 评审价的排序：按经过算术校核的评审价从低到高，确定先后次序；

3.3.6 评审结束后，评审委员会应当在通过价格有效性审查的供应商中，按照评审价的排序推荐成交候选人；

3.3.7 分别按上述规则修正后的总价若高于报价一览表中的报价，则成交价以报价一览表的报价为准；修正后总价若低于报价一览表中的报价，则成交价以修正后价格为准；

3.3.8 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则取消其成交资格；

3.3.9 如成交价格明显超出市场价格或买方预算，经评审后，采购人有权要求对成交候选供应商的报价进行二次谈判，二次谈判可分为一轮或多轮，并根据最终谈判价格选择成交供应商或重新组织采购。

4、响应文件的澄清

4.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

4.3 评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

4.4 除上述规定的情形之外，评审委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

5、评审细则表

表1 符合性、商务技术有效性审查表

序号	审查项目	审查内容
1	响应文件的有效性	响应文件要求签字盖章处无法定代表人签字和加盖供应商公章或签字者无供应商法定代表人有效委托书的不合格。
2	供应商的有效性	供应商是否满足询价文件“供应商资格要求”。
3	报价有效期	报价有效期不足的不合格。
4	付款条款	不符合询价文件要求或有不利于业主的偏离的不合格。
5	响应文件的真实性	响应文件中有虚假资料的不合格。
6	偏离	商务条款与技术规格条款与询价文件有重大偏离的不合格；
7	其他导致报价无效的条款	询价文件中列明的其他导致报价无效的条款。
8	结论	（由评委会以记名方式过半数的表决结果决定，在此栏填写“通过”或“不通过”。符合性审查有一项不合格即视为符合性审查不通过。）

6、合同授予

6.1 成交候选供应商公示

采购人在南航采购招标网公示成交候选供应商，公示期2个工作日。供应商自行查看，采购人不再另作通知。

6.2 评审结果异议

供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选供应商公示期间提出。

6.3 成交候选供应商履约能力审查

成交候选供应商的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审委员会按照询价文件规定的标准和方法进行审查确认。同时采购人保留审查响应文件中所提供的所有资料原件的权利，如发现提供虚假资料则作报价无效处理，并且列入不良行为供应商名单。

6.4 成交结果

采购人根据符合采购要求、在满足质量、服务和交付周期的前提下且报价最低的原则确定成交供应商。

6.5 签订合同

6.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据询价文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其成交资格，其询价保证金不予退还；给采购人造成的损失超过询价保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

6.5.2 成交供应商放弃成交资格或被取消成交资格的，采购人有权选择排名第二的供应商为成交供应商，也可以重新询价或采用其他采购方式确定成交供应商。

第三章 用户需求

采购内容		规格	单位	预估采购数量	最高含税单价限价 （元/人民币）	项目预算金额 （元/人民币）
男款	食堂厨师工作服（冬）	L	套	14	181	50000
	食堂厨师工作服（冬）	XL	套	14	181
	食堂厨师工作服（冬）	XXL	套	16	181
	食堂厨师工作服（夏）	L	套	14	165
	食堂厨师工作服（夏）	XL	套	14	165
	食堂厨师工作服（夏）	XXL	套	16	165
	围裙		件	25	28
女款	前台及客房经理工作服（冬）	均码	套	4	573
	前台及客房经理工作服（夏）	均码	套	8	552
	食堂服务员工作服（冬）	M	套	22	195
	食堂服务员工作服（冬）	L	套	22	195
	食堂服务员工作服（冬）	XL	套	24	195
	食堂服务员工作服（夏）	M	套	24	165
	食堂服务员工作服（夏）	L	套	24	165
	食堂服务员工作服（夏）	XL	套	26	165
	围裙		件	40	25
	头巾		件	40	21

合同条款及格式

货物购销合同

合同编号：

甲方（买方）： 广州南联航空食品有限公司揭阳分公司

乙方（卖方）：

合同金额： 币种：人民币 总金额：按实结算

签订时间： 年 月 日

签订地点： 广州南联揭阳分公司

合同期限： 年 月 日至 年 月 日

交货地点： 南联揭阳分公司仓库

甲方（买方）：广州南联航空食品有限

公司揭阳分公司

地址：揭阳潮汕机场蝴蝶路与云湖路交界

航空配餐楼

编码：515558

法定代表人/授权代表：蔡国彪

经办人：陈晓芳

电话：0663-3398065

传真：0663-3398098

开户银行：中国建设银行股份有限公司揭阳

炮台支行

账号：44050179714200000209

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，本着诚实信用的原则，特订立本合同，就供货的有关事宜达成如下协议。

第1条：合同供货品种、规格及价格

1.1 双方同意按照双方通过本协议所确定的方式约定的货物品牌、名称、数量、规格、单价、总价、包装及其他特征买卖该批货物。

1.2 如本协议签订之时，双方未能确定货物品牌、名称、数量、规格、单价、总价、包装要求等内容之一项或多项的，双方须在事后通过书面协议形式予以约定，该书面协议构成本协议的一部分；除上述情形之外，任何一方向另一方通过其它形式进行询价、报价、发出订货通知、送货通知或其它函件以及在送货单或采购单上签字的，均不构成同意买卖该批次货物的行为，双方确认此类行为不具有任何法律效力，亦承诺不以此追究对方任何法律责任。但双方分别在送货单或采购单上加盖单位用章并经法定代表人或授权代表签字的，该送货单或采购单视为本协议的组成部分，与本协议有同等法律效力。

1.3 包装要求：本协议项下的货物需要进行包装。具体包装要求见附件。如买卖双方对货物包装未作具体约定的，则乙方确认应对本协议项下的货物进行妥善包装，包装质量应符合国家、行业标准，适用于运输，防潮、防湿、防震、防腐、耐装卸，以防止产品在转运中损坏，确保产品完整无损运抵指定地点。每一个外包装箱上应明显标注产品名称、产品规格、包装规格（或数量）、生产日期、生产厂家等有关信息（包括甲方在本协议签订之后所提出的特殊要求）。由于乙方包装不善而造成的损失由乙方承担。

1.4 乙方承诺对出售于甲方之货物具有完全且毫无争议的所有权，如有他人对本协议项下的货物提出所有权争议，乙方构成重大违约行为，应由乙方按照本协议第8条相关规定予以处理。

第2条：本协议有效日期

2.1. 协议生效日为 年 月 日，到期日为 年 月 日。

2.2. 如本协议及附件未具体约定协议起始期间的，则双方同意以双方法定代表人或授权代表（须有书面授权文件）均签字并由双方分别加盖公司印章或合同专用章及骑缝章后生效。如本协议及附件未约定具体到期日的，则视为双方确认本协议无效。

第3条：协议文件

双方确认下列文件及本协议签订后由双方正式签订的书面补充协议均构成本协议的必要组成部分，具有同等法律效力。双方签署本协议即表示完全接受各附件中的规定和约定。

本协议

附件1， 产品名称、规格及价格

附件2， 关于货物名称、产品质量及货物验收的特别约定

附件3， 生产企业产品质量安全承诺书

附件4， 供应商车辆运输和配送人员管理规定

附件5， 承诺函

附件6， 拒绝偷窃行为承诺书

附件7， 安全保卫承诺书

附件8， 安全服务保障承诺书

与签署本协议相关的招标文件

第4条：产品质量标准

4.1. 乙方承诺其供应的产品质量可靠，不存在危及人身安全或健康的不合理危险或质量瑕疵，且符合附件2所规定的产品规格和标准质量要求。

4.2． 如本协议及附件或补充协议未对产品质量进行具体约定，乙方须确保出售于甲方的货物符合国家、地方强制性质量标准，并不低于该行业产品的通用标准或公认标准，且以高者为准。

第5条：卫生

5.1. 乙方须确保其生产经营场所、配送环节、从业人员等符合附件4所规定的卫生健康状况并执行相关规定。如本协议未对乙方之卫生健康状况予以明确约定，乙方应确保其生产经营场所、配送环节、从业人员具有良好的卫生状况，并遵守国家的相关法律法规。

5.2. 甲方有权不定期对乙方的生产经营场所、配送环节、从业人员是否符合附件4所规定的卫生健康状况以及执行相关规定情况进行检查。如发现乙方及其工作人员违反此约定者，视为严重违约，甲方可随时解除合同。

第6条：订货、交货、验收和付款

6.1. 订货

6.1.1甲方根据实际需求以书面形式（传真）提前1日向乙方发订购单，每次将所需用量向乙方进行确认，乙方在收到甲方订购单后，在一小时内确认订单，并按时运送产品到指定地点，乙方随货提供注明产品名称、单位、数量、售价及总金额的商品送货清单及产品的检验证明等材料，作为入库验收之凭证。对甲方临时的供货要求，需立即响应、随订随送，并在甲方要求的时间内送达。

6.1.2 除招标文件/采购文件和本协议另有约定外，如乙方的产品存在质量问题或价格高于市场价格一定幅度，甲方有权另行安排其他供应商供货或多家供应商进行同时供货，乙方对甲方所做的相关采购订货安排均表示理解且无异议。

6.2 交货

6.2.1 交货地点：广东省揭阳空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场云湖路与蝴蝶路交界处航空配餐楼仓库。待甲方验收合格后，由乙方负责卸入甲方指定地点，运输费及搬运费由乙方负责。产品运抵甲方指定仓库前的毁损、灭失等风险由乙方承担。

6.2.2 经甲方检验不合格的产品将即时退货。产品运抵甲方指定仓库前的毁损、灭失等风险由乙方承担，退还乙方，并作违约处理。乙方须及时补货，并承担甲方的损失。

6.2.4 对于因乙方误发、多发的物品，甲方不予验收并及时通知乙方处理，由此发生的费用由乙方负担。

6.2.5乙方送货之车辆和配送人员应严格遵守本协议附件4之规定，否则视为乙方严重违约。乙方送货进入甲方各单位厂区时，需经甲方门卫保安许可，并填写记录自觉遵守厂、库区管理规定。乙方须委派固定的运送人员负责运送工作，乙方须将其的近三个月在乙方单位购买的社保证明及其健康证交甲方备案，运送人员同时须出示《无违法犯罪记录证明》原件交甲方。如须更换运送人员，须经甲方同意，不得擅自更换，否则作考核扣分处理。

序号	运送 人员	联系电话	身份证号码	健康 证号	备注

6.2.6 遇特殊情况甲方临时增加用量的，双方应当协商，乙方应主动配合。

6.2.7 任何一方要求提前或延期交（提）货，均应事先与对方协商达成一致意见，并按协议执行。

6.2.8乙方须尽最大努力避免供应产品短缺，如因故不能保证按照原定时间及时供货，应及时、合理、妥善地通知甲方，并按照本协议第8条承担责任。

6.2.9 备货条款：乙方按照甲方平均日供货量的2倍备货，直至协议期结束前1个月；在协议期最后一个月，双方按照备货量履行本协议。如因甲方原因终止协议，甲方承诺消耗乙方按协议条款的备货量。（适用于餐用具、机供品类）

6.3 验收

6.3.1 验收时间：每批产品送达指定地点时双方共同验收。

6.3.2 验收标准：以招标文件/采购文件/协议的要求和投标封样为准。有保质期的产品要求产品的剩余保质期应大于或等于总保质期三分之二的时间，否则甲方有权拒绝收货。

6.3.3 验收方法：交货时，甲方当场清点数量，并抽取该批供货总量的3-5%与封存样品进行外观比对、尺寸、重量的公差检测，确认无误后，双方验收人员在产品供货清单上签字，各持一份备查。

6.3.4 验收不合格的产品数量超过每批供货数量3%的，甲方有权在接收产品后3 小时内拒收本批产品，乙方应给予及时免费的更换，更换两次仍然通不过甲方验收的，甲方有权拒收该批产品，由乙方承担第九条第（一）款规定的违约责任。在此期间，甲方有权拒付该批产品的货款。

6.3.5 乙方必须在交货前全面、准确地检验产品的质量、规格和数量，可签发产品质量凭证，证明所交产品与合同中有关条款规定相符，但此凭证不作为产品的质量、规格、性能和数量已经完全符合本合同约定的最后依据，乙方应将记载检验细节和结果的书面报告附在产品质量凭证内。

6.3.6 甲方接收产品后，如发现产品存在质量问题（包括但不限于产品质量和规格与合同规定、约定不符、产品具有内在缺陷或使用不良的原材料等情形），甲方有权自行或安排第三方进行检验，如检验结果表明确为乙方责任的，甲方有权退货并视为严重违约行为，或按《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国食品安全法》向乙方追究责任。如因乙方产品质量给甲方造成损失，则应向甲方进行赔偿（包括检验费用等必要费用）。

6.3.7 甲方还将不定期在验收现场抽取产品样本送国家质量检测机构进行检测，检验费用由乙方承担。若检测不合格，将要求乙方整改，由乙方承担第九条第（六）款规定的违约责任。

6.4 付款

6.4.1．货款的结算：本协议项下的货款运费按照以下第  2  种方式进行结算和支付： 

（1）按次结算。签订本合同后  /   日内预付   /  本合同项下全部货款总额的    /    ％，乙方依约将货物及时、完全、妥当地送到指定地点后  /  日内支付全部货款总额的    /   ％，其余款项在本合同履行完毕后  /   日内由甲方一次性支付给乙方。

（2）按月结算。乙方在每月 20 日前提供上月所交付货物的收（交）货单、开具增值税普通发票和结算汇总表，并确保其合法、规范。甲方对收到的货物数量、金额核对无误后，在收到上述表单并审核同意后45个工作日内支付上月货款给乙方。

6.4.2．货款的支付形式：双方同意本合同项下的货款通过本协议中所载明的银行账号以汇款形式支付。乙方根据供货的数量、品种、金额，开具增值税普通发票，向甲方结账。

6.4.3.甲方一年随机抽选两个样品送国家权威机构检查，检验费用由乙方承担。

6.4.4 本采购项目的结算货币种类为人民币。

6.4.5 付款方式：凭甲方收货验收单、采购入库单及发票，以电汇方式结算。

6.4.6 乙方在销售产品当月月末前（节假日提前）将发票及抵扣联以EMS邮政特快专递或专人送达甲方公司结算人，甲方接到乙方寄交的发票，经审核无误后，应在收到发票45个工作日内向乙方付款。若甲方对发票有异议，则应在收到发票10天内通知乙方，对于有异议部分甲方可暂不付款。

6.4.7 增值税专用发票条款：

乙方提供的产品应税服务属于中华人民共和国境内的增值税应税范围，必须向甲方提供合法的增值税抵扣凭证（例如：增值税专用发票、产品运输业增值税专用发票、农产品收购发票、农产品销售发票、机动车销售统一发票等）。如提供的发票无法抵扣，造成的损失由乙方承担。

6.4.8 双方开票信息：

单位名称：广州南联航空食品有限公司揭阳分公司

统一社会信用代码：91445200MA517DGTXF

地址：广东省揭阳空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场云湖路与蝴蝶路交界处

航空配餐楼

开户行：中国建设银行股份有限公司揭阳炮台支行

账号：44050179714200000209

电话：0663-3398253

乙方开票信息：

名称：

统一社会信用代码：

地址：

电话：

开户行：

账号：

增值税专用发票税率： %

第7条：合同的变更

与本协议相关的债权债务的任何部分的转让或本协议及所属附件所涉及主体、标的及其它任一项内容的变更或修改均应以书面形式通知对方，并且须得到甲方的书面同意。否则，该变更不具有法律效力，视为未作变更，对甲方不产生效力，因此而导致的相关责任概由乙方自行承担。

第8条 违约责任

8.1 在合同有效期内累计，乙方未按规定时间提供物料，迟送或漏送出现一次，书面警告；累计出现第二次，乙方需向甲方支付违约金2000（贰仟）元人民币；累计出现第三次，乙方需向甲方支付违约金4000（肆仟）元人民币；累计出现第四次，乙方需向甲方支付违约金10000（壹万）元人民币，甲方有权与乙方终止合同，取消乙方的供货商资格和来年物料投标资格。

8.2 乙方所提供产品的规格、数量、保质期、质量、包装等不符合附件规定，甲方有权退货并要求乙方作出如下处理：

8.2.1在合同有效期内累计，乙方交货时，甲方发现产品品质不符合验收标准（包括未随货提交有效产品检验报告、不符合货物保质期接收标准等），出现一次，甲方有权退货并书面警告；累计出现二次，乙方需向甲方支付违约金2000（贰仟）元人民币；累计出现三次，乙方需向甲方支付违约金4000（肆仟）元人民币；累计出现四次，乙方需向甲方支付违约金10000（壹万）元人民币，且甲方有权与乙方终止合同，取消乙方的供货商资格和来年物料投标资格；

8.2.2在合同有效期内累计，因乙方提供的产品质量及异物问题导致航班旅客的投诉一次，乙方需向甲方赔偿10000（壹万）元至30000（叁万）元标准的违约金；年度累计二次，乙方需向甲方支付违约金不少于30000（叁万）元人民币；年度累计叁次，乙方需向甲方支付违约金不少于50000（伍万）元人民币，甲方有权与乙方终止合同,取消乙方的供货商资格和来年物料投标资格；

8.2.3在合同有效期内累计，甲方在使用时发现乙方提供的产品内含异物（毛发、塑料、泡沫、金属、石头、虫子、硬物等），累计出现一次，书面警告；累计出现二次，乙方需向甲方支付违约金2000（贰仟）元人民币；累计出现三次，乙方需向甲方支付违约金4000（肆仟）元人民币；累计出现四次，乙方需向甲方支付违约金10000（壹万）元人民币，甲方有权与乙方终止合同，取消乙方的供货商资格和来年物料投标资格。

8.3 对于不适用的产品，甲方将以书面通知形式退回乙方，乙方将尽可能地补上适用的产品。

8.4 因产品所有权争议或质量问题而给甲方或者第三方造成伤害或损失的，乙方应负全部责任，赔偿甲方因此支付的费用和遭受的损失，并应展开必要的调查，确保类似事件不再发生。

8.5 乙方在收到甲方的违约通知书后，乙方需在五个工作日内到甲方财务部交齐违约金。如未按时缴纳违约金，甲方有权在当月应付货款中扣除乙方应缴纳的违约金金额。

8.6乙方除支付上述违约金外，且应同时赔偿甲方的全部损失。

8.7 一方出现严重违约情形，另一方有权随时解除本协议，违约方应赔偿对方因此所受全部损失。

8.8 因乙方配送人员违反附件4《供应商车辆运输和配送人员的管理规定》的，视情节严重程度，须按照每人次赔偿100（壹佰）元至1000（壹仟）元的标准向甲方承担违约金。

8.9 本合同约定应赔付的违约金、赔偿金及其它经济损失，违约方应当在明确责任后5个工作日内支付给对方。

9.0 如果乙方出现违约，甲方有权停止采购或终止合同，且无需向乙方承担任何责任，并可另行向其他供应商进行采购。

第9条：不可抗力

当事人一方由于发生洪水、火灾、地震、瘟疫等不可抗力的原因而不能履行本协议时，应在自事实发生起5日内向对方通报不能履行或者需要延期履行、部分履行本协议的理由，并在15日内取得当地政府有关部门出具的有效书面证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

第10条：提前终止协议

本协议有效期内，甲乙双方不得随意更改协议内容，若乙方全部或部分违反本协议条款的，甲方已将违约行为通知乙方，而乙方未能在前述通知30天内对违约行为作出令甲方满意的纠正，甲方有权决定以提前3个月书面通知的形式随时解除或终止本协议。

协议的终止不应解除协议任何一方在终止之日前根据本协议规定所产生的一切义务和责任。

第11条：争议解决

甲乙双方在履行本协议过程中发生纠纷时，应通过友好协商解决。双方协商不成时，任何一方有权将争议提交甲方所在地法院提起诉讼。

第12条：廉洁约定

12.1 乙方及其员工在签订、履行合同过程中严格遵守我国有关商业贿赂、回扣的法律法规以及甲方的相关规定，乙方绝不以任何方式向甲方或其员工或相关利益关系人提供不正当利益等，具体详见附件5。

12.2如乙方及员工违反上述条款，甲方有权立即解除与乙方签订之任何合同，停止现在及未来的任何形式的合作，并要求乙方赔偿由此造成的一切损失。

第13条：合同结算限额

本合同结算总金额不超过 元，如超过结算限额，双方须就超出的部分另行签订补充协议。

第14条：其它约定

14.1 甲乙双方充分沟通后，在理解和认识双方的权利义务的基础上，经平等、友好协商达成本合同的所有条款，所有合同条款非格式条款，本合同非格式合同。

14.2 本合同未尽事宜，由合同双方协商并做出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份，具有同等法律效力。

附件1：

产品名称、规格及价格

由 向广州南联航空食品有限公司揭阳分公司提供以下产品：

序号	产品名称	单位	产品规格	含税单价（元）	税率

1.上述价格为到货价格，含税单价包含增值税费、运输费、冷藏及冷冻费用、包装费、装卸费、检疫检验费等为履行本合同有关的一切费用。

2.结算价格=含税单价，乙方为甲方开具增值税专用发票，甲方向乙方结算货款。

3.如果在交付货物时，国家政策再次调整增值税适用税率的，依据国家政策通告，上述公式代入新税率重新计算价格。

公司名称（盖章）：

年 月 日

附件2

关于货物名称、产品质量及货物验收的特别约定

一、乙方应按照甲方要求提供的乙方的基本资质证明，提供有关产品检验报告保证其提供的产品符合乙方应按照甲方要求提供乙方的有关资格证明，提供有关产品检验报告，保证其提供的产品符合《中华人民共和国食品安全法》等法律法规及相关国家标准、行业标准及企业标准的要求。其它食品原料必须符合有关国家标准、行业标准及企业标准。

乙方所需要提供的基本资质证明：

1、企业法人营业执照（正副本）；

2、全国工业产品生产许可证或食品生产许可证；

3、政府监督管理部门或政府监督管理部门认可的产品检验报告(提供复印件加盖公章)；

4、其它资格证件。

如作为代理商或经销商，还必须提供食品经营许可证，所代理产品生产厂家的企业法人营业执照、全国工业产品生产许可证或食品生产许可证等公司基本资料

5、所有相关资质证明须在有效期内。复印件应加盖公司有效公章。

二、如有生产厂家ISO22000体系或HACCP体系认证证书的，请提供加盖有效公章的复印件。

三、乙方每年至少提供两次政府监督检验部门或政府监督管理部门认可的产品检验合格报告（上半年、下半年各一次，提交时间分别不晚于3月31日和9月30日，其中至少一次应是政府监督检验报告），每批次产品须提供本批次的有关检验报告。

四、乙方所供产品的保质期应至少预留2/3，每次送货的产品应不多于一个批次。

附件3：

生产企业产品质量安全承诺书

为确保产品质量安全，保障消费者身体健康和生命安全，本单位郑重承诺如下：

一、严格遵守中华人民共和国《食品安全法》、《工业产品生产许可证试行条例》相关法律、法规的规定。在生产和加工产品时，确保在取得法定生产许可资质的前提下进行生产和销售。
二、遵守“诚实守信”的商业道德，所使用的原材料符合国家法律法规和国家强制性标准规定，不使用有毒有害物质，不使用超标或质量不合格的原材料，不生产销售（包括委托他人生产销售或代他人生产销售）假冒伪劣产品，不在产品中掺杂掺假，以假充真、以次充好，不以不合格产品冒充合格产品，不伪造或者用他人企业名称、品牌、地址和商业信誉，不伪造或者冒用质量标志。

三、建立健全内部产品质量管理制度。严格执行原材料进厂检查验收和产品出厂检验制度。未经检验合格的产品坚决不出厂销售，妥善保存有关原材料进货台帐、产品出厂检验和产品销售记录，做好产品留样工作。

四、严格按照现行有效的产品标准组织生产，并依法办理企业产品标准备案和产品执行标准登记。

五、严格按照国家有关法律法规和产品标准规定标注产品标识，保证产品标识项目齐全、内容真实。

六、生产的产品如存在质量安全隐患，必须严格按照国家有关规定进行产品追溯并及时予以召回。

七、建立健全产品售后服务制度，积极妥善地处理顾客的质量投诉，并依法予以赔偿。

本单位将严格履行以上承诺，如有违反，愿意承担相应的经济法律责任，并接受处罚。

单位（盖章）：

负责人（签名）：

年 月 日

附件4：

供应商车辆运输和配送人员管理规定

为了确保安全，对供应商进行有效监管，严格按照航空安全管理要求，严格把好食品安全质量关，南联揭阳分公司特制定本规定。

供应商配送人员的管理

供应商应安排固定的人员为南联揭阳分公司配送物料。

配送人员由供应商担保，按要求填写广东省公安厅揭阳潮汕机场印发的“人员背景调查表”，加盖公章，提交相关证件（身份证、无犯罪证明）。交由机场派出所进行审核，加盖审核部门公章。

经审核符合要求的配送人员，凭“人员背景调查表”，由南联揭阳分公司综合办公室发给工作出入证。

食品配送人员需提供有效健康证明，接受食品安全知识培训后方可上岗。

配送人员凭工作出入证进出，主动接受与配合南联揭阳分公司保安人员的检查。

工作出入证只限在本人配送原辅料时使用。严禁私用、冒用或转借给他人使用。持证人员只可进入限定的区域工作。违者停止其配送资格，并对其所属供应商进行处理，必要时取消其供货资格。

按要求证件佩戴在胸前、腰部以上部位。不准遮盖证件版面。

如证件丢失，除积极查找外，应立即报告南联揭阳分公司采供部和综合办公室。如 造成不良影响的，航食揭阳分公司将从严处罚；必要时，取消其供货资格，并保持追究责任权利。

运输车辆航空安全要求

供应商应安排固定车辆为南联揭阳分公司配送原料。

运输车辆进入南联揭阳分公司时，必须在南联揭阳分公司保安处按规定凭送货单或采购订单、有效证件（身份证），换取临时出入证才予以放行。

供应商必须保证运输物品符合航空安全要求，由专人负责对装卸及运输过程进行监控，随车同行。

监控人员要对装车与离厂时间、装运人、安全铅封号码（包括铅封时间）、运输车辆牌号进行记录，填写“供应商装卸、运输、配送监控记录表”

物品原外包装出现破损时或拆开过包装封条的物品，不能装车。

运送车辆的安全铅封必须保持完好。如有损坏，南联揭阳分公司将拒收整车产品。

不宜使用安全铅封的车辆运送物品时，必须在车厢内定制专用柜上锁、加安全铅封；或对每件物品封口加贴安全封条。

安全铅封的领取与保管

供应商在送货时，按照下次运输车辆门所需向南联揭阳分公司领取安全铅封。

安全铅封为配送物料时使用。严禁冒领、代领，或铅转借给他人使用。违者停止配送资格，并对所属供应商进行处理，必要时取消其供货资格。

安全铅封如有丢失，应立即报告南联揭阳分公司综合办公室和采供部。如造成不良影响的，航食揭阳分公司将从严处罚；必要时取消供货资格，并保持追究责任权利。

如安全铅封有破损或与领取的签封号码不一致时，南联揭阳分公司拒收整车产品。

运输车辆及容器要求

食品运输车辆、食品容器固定专用。车厢要密闭，车辆、容器保持整洁。

运输食品必须按照食品储存温度要求，使用冷冻或冷藏车运输。收货时，保证冷冻食品无化冰解冻迹象、冷藏食品温度不超过8℃。

做好食品防护。食品必须摆放在地台板上，不得直接放置在车厢厢面上。

食品与非食品原料、生与熟食品要分车运输。

装运易污染食品原料要专车运输，禁止与食品原料混装运输。

食品容器应无毒、无害，离墙离地摆放。容器使用完毕必须清洗消毒。

配送人员要求

配送人员必须严格遵守南联揭阳分公司规章制度和卫生要求，服从南联

揭阳分公司人员检查。

配送人员在规定区域工作，不能进入其他生产区域。

进入公司送货区时，必须将挡鼠板按照原位放置好。并在仓管员的监管下，才可将原料送入仓库。

做到“四勤”：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤换工作服。禁止穿牛仔裤、拖鞋、赤膊、吃东西等不良行为。不得留长指甲与涂抹指甲油，不得佩戴手表、项链、戒指、耳环等饰物，不得涂抹口红与香水等。

严格按照生产管制区要求着装穿着工作服、工作鞋、佩戴帽子（必须盖住耳朵及头发）、口罩（拉开并盖过鼻梁），按照正确洗手方法洗手消毒。

健康状况：配送人员应保持良好的身体状况。每年必须进行一次健康检查。“健康证明”交公司采供部保管。凡患有严重感冒（如发烧、经常掉泪、流鼻涕、严重咳嗽）、或有碍于食品卫生皮肤病（如化脓性或渗出性皮肤病）、或手部外伤者（包括生产中意外受伤）、或腹泻等胃肠道及其他传染病，暂时不得进入航食揭阳分公司，直至病愈。

保持良好卫生习惯，不随地吐痰、不乱扔垃圾。不在非吸烟区里吸烟。

出入南联揭阳分公司，严格遵守南联揭阳分公司有关门禁管理规定。

附件5：

承诺函

致广州南联航空食品有限公司揭阳分公司：

本公司承诺在履行合同过程中严格遵守我国有关商业贿赂、回扣的法律法规以及贵公司制订的相关规定，并同意：

1、绝不以任何名义及任何方式向贵公司的员工、关系人或相关第三人提供不正当利益，包括但不限于贿赂、回扣、佣金、利润提成、股份/干股、有价证券、支付凭证、不当的礼品、馈赠或招待等。

2、如贵公司任何员工、关系人或相关第三人向本公司及员工要求给付不正当利益，本公司将及时向贵公司检举，并提供相关证据。

3、如本公司及员工违反本承诺书任何条款，贵公司有权立即终止与本公司签订之任何合同，并取消本公司的供货商资格，且本公司将赔偿贵公司由此产生的一切损失。

单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字盖章）：

年 月 日

附件6：

拒绝偷窃行为承诺书

为切实杜绝我单位员工及所委托人员在广州南联航空食品有限公司揭阳分公司（以下简称“南联揭阳分公司”）内实施偷窃财物等违法违规行为，切实维护南联和供应商的共同利益，严肃劳动及工作纪律，共建廉洁自律的道德风尚，现本单位郑重承诺：

1、南联揭阳分公司已就与供应商及其人员管理相关的规章制度对我单位相关员工及所委托人员进行过详细的专门培训，我单位及相关人员业已清楚知悉南联揭阳分公司相关制度。我单位签署本协议即表示我单位愿意遵守并接受南联揭阳分公司相关规章制度的管理和约束，认可南联揭阳分公司的规章制度对我单位具有法律效力。

2、我单位已教育所有员工及所委托人员，充分认识到偷窃财物等违法违规行为的严重性及其可能面临的法律后果，并使相关人员认识到上述违法违规行为也是一种十分可耻的行为。

3、我单位已教育并管理所有员工及所委托人员在南联揭阳分公司履行合同约定义务期间，不得有盗取财物等任何违法违规行为。如发现有我单位员工及所委托人员存在偷窃等上述违法违规行为，我单位自愿接受南联揭阳分公司相关管理规定，在该事件发生后5个工作日内赔偿南联揭阳分公司的全部损失，立即解除当事人的劳动合同，并自愿向南联揭阳分公司缴纳人民币10000元以上的违约金，且揭南联阳分公司有权根据实际情形暂停乃至解除双方所签订的购销合同，且南联揭阳分公司无须给予我单位任何补偿或赔偿。对于情节严重或涉及物品价值达到法定标准的，南联揭阳分公司有权将相关人员及事件移交司法机关依法处理。

为了信守承诺，我单位同意上述承诺作为与广州南联航空食品有限公司揭阳分公司所签订的购销合同的附件，且本承诺书与该购销合同具有同等法律效力。

单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字盖章）：

年 月 日

附件7：

安全保卫承诺书

广州南联航空食品有限公司揭阳分公司：

为做好公司航空安保管理工作，确保产品的正常运送，保证空防安全、食品安全、地面运行安全，我公司承诺如下:

一、在甲方生产经营活动场所范围内工作必须严格遵守国家和地方的法律、法规和甲方的各项规章制度，加强对所管辖场所的安全保卫等方面的管理，确保甲乙双方员工在工作过程中的安全和健康。并自觉接受政府机关及甲方安全保卫部门、业务对应部门的监督，对提出的整改意见应在规定的时间内及时整改。

二、对其所属人员（包括其雇佣的人员、随同乙方人员进入的人员等）在进入甲方场所范围内工作前进行安全生产、消防安全、交通安全等安全教育。

三、为甲方配送原料、机供品等产品时，禁止夹带刀具、锐器、危险品等异物进入公司，如有需要使用的，必须提前申请报备。

四、安排车辆为甲方配送原料时，车辆进入贵司场所范围的必须自觉登记并接受门卫的检查。自觉维护交通和工作秩序。应有序地将车辆停靠在指定位置。等候期间无特殊情况不得下车闲逛，应在指定的工作区内工作，以确保人身安全。

五、必须保证运输物品满足航空安全的有关要求，必须由专人负责对装卸（包括整个运输过程）进行监控。

六、安排人员配送原辅料及有关产品，配送人员经过背景调查，提供无犯罪记录证明，人员进出广州南联航空食品有限公司的所有安全责任全部由我公司承担。

七、配送人员进入公司后，必须服从相关部门人员的管理，未经贵司允许，禁止进入其他车间、场所及与作业无关的场所，做与作业内容无关的活动。

本公司将严格履行以上承诺，如有违反，愿意承担相应的经济法律责任，并接受处罚。

（公司盖章）

年 月 日

附件8：

安全服务保障承诺书

甲方：广州南联航空食品有限公司揭阳分公司

乙方：

基于民航空防安全、食品安全、地面运行安全工作需要，乙方作为甲方集中采购的餐用具、机供品、原材料等生产服务供货商，在采购、生产、服务、安全保障方面郑重承诺：

一、保证严格遵守国家法律法规，合法经营，按章办事，诚实守信，自觉维护甲方的权益。

二、针对目前复杂、严峻的空防安全形势下，保证采取特别严格的安全管理措施，全面掌握安全运行状况，着力加强餐用具、机供品、原材料卫生安全、空防安全和配送服务安全正常等相关管理，提升产品品质和服务保障水平。

三、保证严格执行国家《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规对食品接触材料及制品安全要求的相关规定。所提供餐用具、机供品、原材料的生产车间环境、制作工艺、仓储存放环境、设施以及配备、装运等操作流程等符合国家民航总局安全审计的要求，并同时满足航空配餐行业的要求。

四、保证提供给甲方的餐用具、机供品、原材料等产品原材料产地无疫情、无污染，杜绝提供未经清洗消毒或不合格卫生质量要求的餐用具、机供品、原材料。

五、保证把好乙方采购供应商的安全采购关，并对此承担安全监管责任。

六、保证提供给甲方的餐用具、机供品、原材料等包装袋和包装箱内无任何与机供品无关的违禁品、危险品等外来物，并承担相关安全管理责任。

七、保证餐用具、机供品、原材料等的运输、装卸过程的全程监控，采用编码签封锁签封的厢式货车配送，送货单上注明签封号码（号码不出现涂改，若涂改加盖乙方公章和业务主管签名确认安全）。以零担方式配送的机供品，出厂时在其外包装箱上加封安全检查合格封条（其上加盖乙方公章），此封条须采用一次性且开封后无法再次使用的加封方式。

八、保证按照《协议（合同）》相关要求将餐用具、机供品、原材料等按时承运到指定地点，承运过程中不发生承运人或物流公司私自打开物品包装箱的情况，并承担对相关合作承运人或物流公司的安全监管责任。

九、保证应急预案和启动程序的科学性、周密性和可行性，提高危机应对能力。

十、自觉接受甲方对乙方履行《协议/合同》和《安全服务保障承诺书》情况进行的检查。因乙方责任导致的安全服务事件，自觉接受按照《协议/合同》相关规定给予的处罚，因此所引起的任何经济损失，一切责任和赔偿由乙方承担。

 

甲方：广州南联航空食品有限公司揭阳分公司

代表：

日期： 年 月 日

乙方：

代表：

日期： 年 月 日

第五章 响应文件格式

供应商应遵照以下原则制作响应文件：

1、内容应严格按询价文件及采购人对响应文件的要求（具体如以下模板所示）编制；

2、应遵照模板所示顺序编制，并编写目录及页码；

3、证书类文件应提供扫描件且须在有效期内，本章有格式要求的还应按规定格式提交；

格式一、响应文件封面

【】项目采购 报 价 文 件 项目编号：【】 供应商名称： （加盖公章） 法定代表人或被授权人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日

格式二、分项报价表

名称		规格	单位	不含税单价（元）	折扣率	税率%
男款	食堂厨师工作服（冬）	L	套
	食堂厨师工作服（冬）	XL	套
	食堂厨师工作服（冬）	XXL	套
	食堂厨师工作服（夏）	L	套
	食堂厨师工作服（夏）	XL	套
	食堂厨师工作服（夏）	XXL	套
	围裙		件
女款	前台及客房经理工作服（冬）	均码	套
	前台及客房经理工作服（夏）	均码	套
	食堂服务员工作服（冬）	M	套
	食堂服务员工作服（冬）	L	套
	食堂服务员工作服（冬）	XL	套
	食堂服务员工作服（夏）	M	套
	食堂服务员工作服（夏）	L	套
	食堂服务员工作服（夏）	XL	套
	围裙		件
	头巾		件			附件（1） 南联揭阳分公司服装项目采购询价文件.doc 我要登录 查看招标信息 监控对手动态 订阅合约商机 锁定一手标讯 微信扫描二维码 关注餐饮招标通 相关项目 揭阳港通用码头-食堂食材采购项目公开询价公告 2025-04-10 揭阳分公司2025-2026年员工培训用餐服务项目采购项目公告 2025-04-10 揭阳分公司2025-2026年员工培训用餐服务项目采购 2025-04-08 中国邮政集团有限公司揭阳市分公司2025年部分县区分公司食堂食材供应及食堂综合服务项目公开招标公告 2025-03-21 广东粤电大南海智慧能源有限公司2025年度食堂食材配送项目招标公告 2025-03-20 南网物业管理（广州）有限责任公司揭阳分公司2025年-2026年揭阳惠来区域工业物业服务（含食堂、绿化及专项事项服务等）劳务服务项目公开采购公告 2025-03-10 2025年揭东、揭西和榕城分公司天翼食堂食材配送服务采购项目(标段二第二次重新采购) 2025-03-10 2025年揭东、揭西和榕城分公司天翼食堂食材配送服务采购项目(标段二重新采购) 2025-02-24 55323#3机B工业水泵泵轴、高加水室内隔板外送修复 2025-02-19 揭阳迎宾馆酒店用品供应商招募公告 2025-02-10 餐饮招标通公众号 ｜ 关于我们 ｜ 会员中心 ｜ 返回首页 广告、友情链接商务合作 QQ: 445222420 版权所有2022-2024 餐饮招标通 京ICP备16007318号-45 扫码关注公众号 添加企业微信客服