8、广东省监狱罪犯生活物资验收管理办法

第一章 总则

第一条 为规范我省监狱罪犯生活物资验收管理，维护监管安全和食品卫生安全，保障罪犯合法权益，根据《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国食品安全法》和司法部监狱管理局《监狱罪犯生活卫生管理办法（试行）》等有关法律法规，结合监狱实际，制定本办法。

第二条 本办法所称罪犯生活物资特指监狱配给罪犯的伙食、被服及罪犯个人购物等物资。

第三条 罪犯生活物资验收应遵循确保监管安全及食品卫生安全，有据可依、客观公正，层级管理、各负其责的原则。

第二章 部门和职责

第四条 监狱生活卫生管理部门是罪犯生活物资验收的业务主管部门。负责建立包括招标文件、投标文件、合同或协议、商品目录、质量要求、联系方式等内容的供应管理信息库；负责组织非直接配送至监区的罪犯生活物资数量、质量验收及出入库管理工作；负责按狱务公开要求及时公布商品目录及质量要求，组织监区开展罪犯生活物资验收工作。

第五条 监区是罪犯生活物资的直接验收管理部门，负责按程序组织具体的验收和日常管理工作。

伙房监区（或分监区）负责罪犯伙食物资数量、质量的验收及出入库管理工作，验收由执勤领导带领两名执勤警察进行。罪犯个人购物由申购监区负责数量、质量的验收和发放工作，验收由所在监区执勤领导带领两名执勤警察进行。

第六条 监狱需选派除生活卫生及监审部门外的机关、特勤监区工作人员轮流参与每批次非直接配送至监区的罪犯生活物资及伙食物资的数量验收工作。

第三章 验收管理

第七条 罪犯生活物资验收的依据是采购合同或协议约定的货物质量要求及采（申）购计划等，验收人员按《罪犯生活物资验收操作规程》规定的程序完成验收。

第八条 质量验收合格的伙食物资及非直接配送至监区生活物资交仓库管理员入库保管或出库发放，质量验收合格的罪犯个人购物发放给罪犯个人保管使用。

第九条 质量验收不合格的物资，验收人员应立即填写《退货记录表》，报监狱生活卫生管理部门及监狱分管领导或值班领导批准后退回给供应商，《退货记录表》在24小时内报送省局业务主管部门备案。

第十条 通过验收的物资数量不足的，对罪犯个人购物及影响罪犯伙食供应、生活保障的物资，验收人员应做好记录，督促供应商及时补送；无影响的则按验收数量入库。

第十一条 验收人员与供应商在验收过程中就物资数量和质量出现意见分歧无法达成一致的，须向监狱生活卫生管理部门报告，按合同约定进行处置。

第十二条 监狱应建立《罪犯生活物资供应情况记录本》，详细记录每季度各项目罪犯生活物资供应商的供应情况及有关意见和建议，于次季首月5日前报送省局业务主管部门备案。

第四章 投诉与监督

第十三条 相关业务部门和有关人员必须严格遵守罪犯生活物资采购验收的相关政策、办法和工作规范，公开办事程序，自觉接受上级机关和各级职能部门的监督。

第十四条 监审部门依照相关制度规定，对物资验收管理工作开展适时监督，监狱生活卫生管理部门、监区应予以配合。

第十五条 省局、监狱应定期或不定期组织人员对罪犯生活物资质量进行抽查，对抽查发现货物质量（含包装）不合格的，监狱应依照合同约定对该批次产品作出更换、退货、扣除履约保证金、解除合同等处理。

第十六条 监狱验收工作人员在验收过程中故意刁难、吃拿卡要的，供应商可向监狱或省监狱管理局监审、纪检部门投诉，监审、纪检部门负责查处。

第十七条 对下列情形，造成狱内生活秩序受到影响或造成食品卫生安全事故的，监狱将视其情节轻重依照党纪、政纪有关规定追究相关人员的责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）正常情况下，可察觉感官性状异常的货物，却存在大批量不合格货物流入狱内的；

（二）不尽责导致货物实际数量少于通过验收数量的；

（三）验收人员与供应商勾结虚开供应数量，侵占监狱或罪犯财物的；

（四）不按照验收指引操作验收，把关不严，造成罪犯食物中毒的；

（五）其它有明显失职、渎职行为的。

第五章 附则

第十八条 本办法所称非直接配送至监区的罪犯生活物资指由监狱职能部门集中验收保管后再发放至监区的囚服、床上用品、囚鞋等物资。

第十九条 本办法未尽事宜或与国家有关规定相抵触的条款，按国家规定执行。

第二十条 本办法由监狱管理局负责解释。

第二十一条 本办法自施行，原《广东省监狱罪犯生活物资验收管理办法（试行）》同时废止。

附件1 ：

罪犯生活物资验收操作规程(冷冻肉)

一、验收准备

（一）监狱生活卫生管理部门及时通知验收人员，在供应商将罪犯生活物资送达监狱指定场所后30分钟内到场验收，并在当天验收完毕。

（二）验收人员卸货前应对场地和验收设备做好准备，在固定的场所进行验收，场所、设备必须保持清洁，定期清扫，保证无积水、食品残渣，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

（三）初步了解货物外观及质量，货物应清洁，外包装完整；严禁验收有害、有毒、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污垢不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品。

食品运输必须采用符合食品安全要求的外包装和运输工具，车厢内保持清洁，无异味；冷藏、冷冻食品必须用专用冷藏、冷冻载具运输，在运输过程中保持安全的冷藏、冷冻温度，冷冻食品没有曾经解冻痕迹或软化现象，包装呈干爽状态。

二、索证核对

验收人员按合同要求向送货人员索取送货单据及物资的票证（各项物资票证要求详见《验收票证及质量标准》），核对采购计划及送货单据的物资品种及数量，查验票证与货物的一致性，不定期对各项票证利用电话、网络查询等手段查询其真伪。供应商可提供票证原件的留原件，原件只有一份而无法提供给监狱的，索取加盖供应商公章的票证复印件归档留存。

无票证随货同行的货物须作退货处理。

三、质量抽查

（一）抽查数量。伙食物资20件以下的随机抽查不少于2件，21件以上的随机抽查不少于最小包装数的10%；个人购物、被服随机抽查不少于最小包装数的1%，不足1件的按1件抽查。

个人购物每个货物品种均需抽查，重点抽查食品。

（二）按货物质量标准（详见《验收票证及质量标准》）对货物质量进行抽查。

（三）抽查发现食品安全质量问题的处理：

对危及人身安全的食品质量问题当日所送同批次产品全部退货，如发现腐败变质肉类等。

若抽查未发现问题，按储藏要求储藏后在加工食用前发现产品质量问题的，应立即通知监狱生活卫生管理部门，将问题产品退货处理。

四、数量重量验收（冻肉类）

验收人员及供应商送货人员各随机抽取每品种货物一箱，去包装，在流动的10清水中浸泡解冻至表面冰层融化，个体能够分离为止，充分摊开货物沥水三分钟后称重，取双方抽取样本均值为该产品本批次货物的验收重量。

五、验收记录

验收责任部门分别建立各项物资验收记录本（格式详见《验收相关表格》），每次验收的物资均记录物资名称、数量、验收情况、票证等事项，并由验收人员、供应商送货人签名确认。

六、退货流程

对上述验收不合格应退货处理的物资，由验收人员填写《退货记录表》提出退货申请，经监狱生活卫生管理部门审核并报监狱分管领导或值班领导批准后退货。《退货记录表》在24小时内报省局生活卫生装备处备案。

对通过验收的物资数量不足的，罪犯个人购物及影响罪犯伙食供应、生活保障的物资，验收人员应做好记录，督促供应商及时补送；无影响的则按验收数量入库。

验收人员与供应商送货人员在验收过程中出现意见分歧无法达成一致的，须向监狱生活卫生管理部门报告，按合同约定进行处置。

附件2：

罪犯生活物资验收票证及质量标准

一、各项物资票证要求

（一）生产（供应）企业的资质证明：（首次供应时提供）

类 别	资质证明
畜禽 冻肉类	《营业执照》、《动物防疫合格证》、 《食品生产许可证》或《食品流通许可证》、
肉制品	《营业执照》、《食品生产许可证》或《食品经营许可证》

（二）产品票证要求：

类别	产品资质名称	验收索证要求
禽畜 冻肉类	1、《动物产品检疫合格证明》	由生产厂家所在地及产品销售集散地当地政府动物检疫部门出具的证明
	2、《产品合格证》	交货时提供本批次产品的出厂（库）检验合格证明，随货同行
	3、货物清单	加盖公章的货物清单（送货单）
肉制品	1、《检测报告》	由具资质的质量检测部门出具（半年内有效）
	2、《产品合格证》	交货时提供本批次产品的出厂（库）检验合格证明，随车同行
	3、货物清单	加盖公章的货物清单（送货单）

二、产品质量描述（冷冻肉）

序号	品名	质量要求
1	去皮五花肉	肥瘦比例不大于7：3，肉呈均匀的红色，有光泽，肉质紧密，有坚实感；肉的外表及切面微湿润，不粘手，脂肪洁白。
2	去皮上肉	肉呈均匀的红色，有光泽，肉质紧密，有坚实感；肉的外表及切面微湿润，不粘手，脂肪洁白无霉点。
3	腊肠	有商标、牌号、产地、卫生检验合格证，国家QS认证。表面干爽、肉呈鲜红色或暗红色，无霉变，无异味，脂肪透明或呈乳白色。
4	猪蹄	必须去除一切毛污物，无异味，交货以干净、新鲜、大小适合规格要求为标准。
5	边鸡	整鸡表皮光滑，新鲜肥嫩，无头，无颈，无内脏，每只不低于0.5公斤，鸡肉的眼球饱满或平坦，皮肤有光泽，在品种不同而呈黄、浅黄、淡红、灰白等色，肌肉切面有光泽，外表微湿润，不粘手。解冻指压后的凹陷恢复慢，且不能完全恢复，具有鸡的正常气味。
6	白条鸭	表皮光滑，新鲜肥嫩，无内脏，每只不低于，鸭的眼球饱满或平坦，皮肤有光泽，在品种不同而呈黄、浅黄、淡红、灰白等色，肌肉切面有光泽，外表微湿润，不粘手，解冻指压后的凹陷恢复慢，且不能完全恢复，具有鸭的正常气味。
7	白条鹅	表皮光滑，新鲜肥嫩，无内脏，每只不低于，鹅的眼球饱满或平坦，皮肤有光泽，在品种不同而呈黄、浅黄、淡红、灰白等色，肌肉切面有光泽，外表微湿润，不粘手，解冻指压后的凹陷恢复慢，且不能完全恢复，具有鹅的正常气味。
8	白条鸡	整鸡表皮光滑，新鲜肥嫩，有头颈，有腿翅，无内脏，规格从0.6—1.5公斤，鸡肉的眼球饱满或平坦，皮肤有光泽，在品种不同而呈黄、浅黄、淡红、灰白等色，肌肉切面有光泽，外表微湿润，不粘手，解冻指压后的凹陷恢复慢。
9	鸭腿	表皮光滑，无淤血，交货以干净、新鲜、无异味，大小适合规格要求为标准。
10	鸡腿	表皮光滑，无淤血，交货以干净、新鲜、无异味，大小适合规格要求为标准。
11	腊鸭腿	有商标、牌号、产地、卫生检验合格证，国家QS认证。表面干爽、肉呈鲜红色或暗红色，无霉变，无异味，脂肪透明或呈乳白色。

1、包装要求：包装应清洁、卫生，无破漏。

2、标签标识：标明产品名称、净含量、生产商名称和地址、生产日期、保质期、产品标准号等内容；剩余保质期不少于标签标示保质期的二分一。