空厨水果类：

申请供应商名称：

审核结果

总分： 得分： 附加分：

得分率： [得分率=（得分+附加分）/总分]

备注：

1.质量标准：（加分4）

分值

得分

附加分值

质量标准、质量要求归档情况

4

一、审核要点（100分）：

审核项目

序号

检查内容

分值

得分

问题描述

一、厂房布局与设施设备
(58分)

1.01

保持生产场所环境整洁，周围无虫害大量孳生的潜在场所，没有显著的污染源，工厂不应在低洼地和易发生洪涝灾害的区域。

4

1.02

厂区布局合理，各功能区域划分明显，与生活区有分离或分隔措施，防止交叉污染。

4

1.03

厂区内的道路应铺设混凝土、沥青或其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁。

3

1.04

散装产品分装应配套专门的车间，防止过程污染及微生物超标；

3

1.05

门窗应当闭合严密，不透水、不变形，并有防止虫害侵入的措施。

3

1.06

库房应整洁，无破损。地面平整，易于维护、清洁；

3

1.07

有防止虫害侵入和藏匿设施设备，如灭蝇灯、挡鼠板、捕鼠笼等，且正常工作并定期更换；

3

1.08

库房应当设置与产品相适应的温度、湿度控制等设施。

3

1.09

产品运输过程应配备与产品相适应的温湿度控制车厢，装运过程应合理；

4

1.1

原辅料、半成品、成品等物料应当依据性质的不同分设库房或分区存放，标识清楚。

4

1.11

库房内应使用塑料栈板，不宜使用木制栈板，防止有虫蛀现象；

3

1.12

库房内的物料应当与墙壁、地面保持适当距离，并明确标识，防止交叉污染。

4

1.13

清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料应当与原辅料、半成品、成品等物料分隔放置，并由专人负责保管。

3

1.14

仓库内照明灯应加装防护罩或采用安全型的照明设施；

3

1.15

应当配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施。车间内存放废弃物的设施、容器及区域应当标识清晰，不得与原辅料、半成品、成品等混放。

4

1.16

称量等相应仪器设备必须检定合格并在有效期内。

2

1.17

含有过敏源的产品应严格分区放置及使用。

2

1.18

有外设仓库的需同样符合要求，必要时安排现场核查。

3

二、人员管理
(14分)

2.01

应当配备食品安全管理人员。明确其职责。人员要求应当符合有关规定。

3

2.02

应当制定职工培训计划，开展食品安全知识及卫生培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。

2

2.03

从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，并提供健康证原件及名单

3

2.04

从事特种作业的员工需持证上岗。

3

2.05

公司制定食品安全文化方案并张贴明显

3

三、管理制度及记录(15分)

3.01

建立进货查验记录制度，保存上游供应商材料，包括但不限于供应商资质材料、进货验收记录、进货台账。

3

3.02

如实记录仓储鼠害控制情况及温湿度控制情况，并有纠偏措施，留存相关资料及记录；

2

3.03

应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施，并保存相关记录和凭证

2

3.04

应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。

2

3.05

有食品召回演练记录并符合可追溯性要求

2

3.06

应当建立食品安全自查制度，并规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。

1

3.07

有食品安全自查记录及整改报告

1

3.08

应当建立食品安全事故处置方案，并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。

1

3.09

有食品安全预防演练记录

1

四、持续改进(13分)

4.01

上次监督审核的整改完成情况验证

3

4.02

现场审核的配合程度

3

4.03

对投诉和反馈意见的处理和改进情况

4

4.04

对纠正和预防措施的实施情况

3

根据考察结果综合评定建议是否入围：是（ ） 否（ ）

（资格预审，总分至少70分（含）以上方可入围）

简要说明入围原因：

考察人员签字：