01包：

（一）项目概况

1. 需求单位及地址：北京回龙观医院职工快乐餐厅，位于北京市昌平区回龙观街道南店路7号院

2. 服务方式：提供医院职工和开放性病房人员的食材

3. 供餐时间：早、中、晚

（二）采购内容

1.米面粮油（大米、小米、紫米、玉米面、玉米渣、红小豆、绿豆、黄豆、芸豆、青豆、富强粉、挂面、色拉油、食用油等）。

2.猪肉（前尖、后尖、排骨、五花、肉馅、猪肉其它）。

3.牛羊肉（牛肉、牛腩、羊肉、羊排等）。

4.冻货（鳕鱼、黄花鱼、罗非鱼、草鱼、虾仁、鸡翅、鸡腿、鸡柳、冻其它）。

（三）基本要求

投标人应提供承诺书，承诺每次供货时提供所有产品相应的合格证明文件。

（四）具体要求

1.食堂采购的正规包装食品部分应满足国家相关规定。

2.食堂采购的散装食品部分，应标明产品的产地、生产时间和品级等与食品质量和品级有关的生产、卫生和安全等相关要素、供应品种丰富且价格不能高于周边市场价。

3.投标单位应保证所提供投标商品的新鲜度、卫生和安全保证。采购商品应在投标文件中提供食材的供应地、自身优势以及其在新鲜度、卫生、安全和质量方面的承诺。

4.在特殊情况下，如市场供应价格不明确或无法查询，双方应共同寻找参考物标准，对该产品价格进行协商确定，双方签字确认价格。双方参考物标准包括但不限于：京东商城、天猫、苏宁、1号店等网上自营店，若上述网上商店无法查询则可参照家乐福超市、物美超市等同类大型超市相应产品的价格（特价产品除外），如上述均无法查询，则价格由双方协商确定。

投标人需保证针对上述情况下提供的产品的价格不高于京东商城、天猫、苏宁、1号店等网上自营店相应产品的官方正价；若上述网上自营店也无法查询，则投标人需保证所有产品的报价不得高于家乐福超市、物美超市等同类大型超市相应产品的价格（特价产品除外）。

5.投标人应根据技术需求编制本项目的供货方案，包括但不限于食材的渠道来源、种类、品牌、自有车辆人员情况、配送方案及应急预案等。

（五）回龙观医院食堂原材料采供细则

1.采供流程：

1.1订货流程：

1.1.1 由库房管理员根据库存情况及销售情况对所需的原材料品种、数量、规格标准提出采购需求，做出一周的采购计划表，提交给管理员审核，确定原料的最终采购需求，并作出《采购明细单》，提交给食堂采购组（采购员、库管员、会计）。

1.1.2 审核员组根据管理员提交的《采购明细单》，分类整理、审核无误后，在每周周五交给供货商下一周的《采购明细单》进行报价；

1.1.3 供方在收到需方的《采购明细单》后1小时内予以回复确认，并附当时新发地网站公布的对应产品的平均价截图供采购组审核。在特殊情况下，如市场供应价格不明确或无法查询，应参考（四）具体要求中第4条之内容；

1.1.4 审核员接收供货商供货报价后，参考新发地网站公布价与上述渠道价格及供货商响应报价对供方的报价进行审核，如无异议则确认为供货价格，由采购组通知供货商供货；如有疑义须向供货商提出质询，双方确定合理供货价格方可供货；

1.1.5库管员在验收合格后，将确认后的采购供货单交由采购组进行采购。

1.2 供货流程：

1.2.1 供货商收到《采购明细单》后，应对采购的品种做出供货报价，当日盖章并签字确认后提交到采购组；

1.2.2 审核员对供应商的报价审核后，确认供应商的供货价格，报送采购组，由采购组人员通知供应商，组织备货并于约定的配送时间和约定的配送方式送达需求的食堂。食材需应急采购的，应在需求方发出供货需求2小时内送达需求食堂；

1.2.3 按照库管员的要求交接货物并等待验收。

1.3验收入库流程：

1.3.1 供货商配送到货时，库管员根据《供货清单》中对品种、数量、质量与规格要求，核对供货商的送货是否一致，严格对采购食品的质量把关，质量低劣、数量、规格与供货清单不符的货物有权拒绝接收，且供货商应及时按照《供货清单》要求补送相关货物；

1.3.2 对出现的不符合情况应做相关记录，并通知采购组和供货商，协商解决方案，妥善处理问题；

1.3.3 库管员在检验的同时完成清点工作，详细登记原料的数量、规格、单位、金额、相关信息，严格做好入库的登记工作，入库原料登记必须详细、具体，严格按照其具体规格、数量、重量、金额进行登记；

1.3.4 验收完毕，审核员应核对《采购明细单》与供货商提供的《供货清单》的符合性，确保完全一致。采购员、库管员、供货商都必须在《供货清单》上签字确认；

1.3.5 供货商送货人员应严格按照需求方卫生、防疫要求开展配送服务，保障需方环境卫生需求。

2. 结算方式与流程：

2.1 供货商于每月将此供货周期内采购货物总金额核实后，开具合同约定的发票类型送交食堂财务人员。供货商必须对发票的真实性负责；

2.2 财务人员对供货商提供的发票进行初步审核，与供货商提供的《供货清单》进行核实，确保准确无误并提供相关结算单据。严格审核所购物资的数量及金额，对相关单据逐项进行核对；

2.3财务人员审核无误后，履行签字审批手续方可到食堂出纳处结算货款；

3.控制：

3.1 价格控制：

3.1.1审核员在收到供货商供货报价后，参考市场公布价及响应报价进行审核，如无异议则确认供货价格，通知供货商供货；如有疑义须向供货商提出质询，双方确定合理供货价格方可供货；

3.1.2 协议期间，审核员在每次供货时，要对市场公布价格进行搜集，结合供货商响应报价与供货商供货报价进行比对；要定期进行市场调研，同时要了解用户单位对供货品质、数量、服务等方面的意见和建议，发现异常及时汇报，并与供货商进行协商解决，确保供货价格与供货品质、数量等符合要求；

3.1.3结算时供货价格与其供货报价不符的，除及时纠正外，按其供货价格结算。并做好相关记录，作为供货商诚信评价的重要依据。发现结算价格高于供货价格三次以上的，扣除当月货款10%作为处罚，五次以上终止合同。

3.1.4如本周期供货商供货对于某货物报价高于市场价促销价，招标人有权要求供货商按照市场促销价进行供货。供应商可拒绝此货物供货，招标人可进行自行采购。

3.2 供货品质、数量控制：

3.2.1供货商配送到货时，库管员根据《供货清单》中对品种、数量、质量与规格要求，核对供货商的送货是否一致，严格对采购物资的质量把关，质量低劣、数量、规格与采购单不符的货物有权拒绝接收；验收完毕后，应核对《采购明细单》与《供货清单》的一致性，确保准确无误。

3.2.2 对出现的不符合情况应做好相关记录，通报食堂管理员和供货商，协商解决方案，妥善处理问题，品质、数量、规格不达标三次（不含）以上的扣除当月货款10%处罚，第五次终止合同，并将此记录作为供货商诚信评价的重要依据；

3.2.3 库管员检验货品并完成清点工作，详细登记原料的数量、规格、包装等相关信息，严格做好入库单的登记工作，入库原料登记必须详细、具体，严格按照其具体规格、数量、重量、成份、金额进行登记；

3.2.4 验收完毕，审核员、统计员、库管员、供货商都必须在《供货清单》上签字确认。

3.3 材料消耗控制：

3.3.1 食堂财务每周对消耗材料品质、数量及成本情况做出统计，会同就餐情况统计，一并报食堂管理员；

3.3.2 食堂管理员组织食堂核心组成员对上述统计予以核实和分析。

4.供货要求：

4.1 供货商对供应的商品承担责任，必须确保进货渠道正规，严禁假货，并提供商品质量承诺书。

4.2 对于供应的材料需要提供各类合格票据与检疫证明，供货单位必须按相关要求及时向需方提供各类票据和证明；

4.3 供应给需方的原材料，视需方要求提供进货渠道凭证。

4.4 供应的各种物品，由所需食堂库管员验收、过磅，在《供货清单上》签字后生效，并作为付款凭证之一。

4.5 供货商应按需方的采购数量供应，杜绝缺斤短两现象。无过期商品、假冒伪劣产品、无以次充好现象；经抽查供货商提供不合格原材料的，第一次处罚本次货款的20%，第二次处罚本次货款的50%，第三次终止供货合同。

4.6 供货商必须按需方原料的规格要求进行供货，供应的原料与需方要求的规格相符，对不符合需方要求的原材料有权拒收；

4.7 供货方必须提供税务真实发票，一经发现提供虚假发票，立即终止供货合同，拒付货款。

5. 违约行为：

5.1 需方库管员将严格对采购物资的质量、数量、价格及规格把关，对于如下现象，需方视为供货商违约：

5.1.1 提供质量低劣、腐烂变质、及其他不符合食品安全规定的行为；

5.1.2 数量、规格与《采购明细单》或《供货清单》不符的；

5.1.3 不能按约定的时间、方式及时供货的；

5.1.4 供货价格超出响应报价范围或违反公平交易原则的。

5.2 违约罚则：

5.2.1 如供方交货数量与需方所订数量不符时，少于需方所订数量，供方应按需方要求无条件免费补齐并承担延期交货违约责任，违约金为当批次货品总价款的20%；如供方交货多于需方所订数量，如需方需要，可按实际数量收货，如需方不需要，需方有权拒收。供方须承担因此而导致的全部费用和损失。经需方确认数量或/和品种不达标三次（不含三次）以上的扣除当月货款10%处罚，五次（不含五次）以上需方有权无条件终止合同，并将此记录作为供货商诚信评价的重要依据；

5.2.2 除自然灾害或其它不可抗力的原因外，供方不能按时交货的，每延误_1_小时，供方须向需方支付应交产品货款总金额10%的违约金。若延误超过2小时的，需方有权取消该次产品的交易，供方须向需方支付应交产品货款总金额的_20_%的违约金。以此类推。因上述原因取消产品交易累积出现_3_次以上的，需方有权单方无条件终止本合同，需方除收取供方违约金外，供方须承担因此而导致的全部费用和损失。如果供货商不按时送货到需方指定地点,并影响需方工作的，需方有权从货款中扣除供货商当日提供货款的2-3倍作为违约金，并要求供货商承担相关损失；

5.2.3 供方不得以任何理由随意更换需方所订产品，如确需更换，须事前征得需方同意；否则，需方有权拒收，供方须承担因此而导致的全部费用和损失。

5.2.4 如发现供方提供的货物中出现“三无”产品或假冒、伪劣及存在质量问题的产品，“三无”产品或假冒、伪劣及存在质量问题的产品，供方必须按需方要求无条件免费改正并承担交货违约责任，违约金为当批次货品总价款的20%；经需方确认质量不达标每次的扣除当月货款10%处罚，不达标三次需方有权无条件终止合同，供方需承担本合同项下的违约责任并赔偿因此而给需方造成的全部损失，违约金为当批次货品总价款的30%。需方并将此记录作为供货商诚信评价的重要依据；

5.2.5 供方要诚实守信，注重产品质量。所交需方产品不得以假充真，以次充好，如因质量问题引起恶心、呕吐、中毒等事件，一经证实，供方将承担由质量问题而产生的全部责任，并赔偿因此而给需方造成的全部损失（包括但不限于需方医疗费、营养费、检验鉴定费、诉讼费等）需方有权无条件终止合同。

5.2.6 对供货报价高于响应报价的，需方按响应报价结算，要做好相关记录，作为供货商诚信评价的重要依据。经抽查对比供货价格高于响应报价三次（不含）以上的，扣除当月货款10%作为处罚，第五次违约，需方有权无条件终止合同，供方需承担本合同项下的违约责任并赔偿因此而给需方造成的全部损失，违约金为当批次货品总价款的30%。

5.2.7 违约行为严重或违约多次无明显改观的、属明显欺诈的，采购人可直接中止合同，即与招标评定中位列第二的供货商签订供货合同。

02包：

（一）项目概况

1. 需求单位及地址：北京回龙观医院职工快乐餐厅，位于北京市昌平区回龙观街道南店路7号院

2. 服务方式：提供医院职工和开放性病房人员的食材

3. 供餐时间：早、中、晚

（二）采购内容

1.奶类（酸奶、牛奶等）。

2.蔬菜水果、鸡蛋

3.干货、副食调料、日杂类（黄花、木耳、粉条、粉丝、紫菜、花生米、海米、虾皮、腐竹、葡萄干、酱豆腐、酱油、香油、醋、老抽、生抽、酵母、麻酱、甜面酱、干黄酱、味精、鸡精、花椒、大料、蚝油、芝麻、胡椒粉、辣椒面、孜然、茴香、盐、饮料、不锈钢料缸、餐盒、食品袋、保鲜膜等）。

（三）基本要求

投标人应提供承诺书，承诺每次供货时提供所有产品相应的合格证明文件。

（四）具体要求

1.食堂采购的正规包装食品部分应满足国家相关规定。

2.食堂采购的散装食品部分，应标明产品的产地、生产时间和品级等与食品质量和品级有关的生产、卫生和安全等相关要素、供应品种丰富且价格不能高于周边市场价。

3.投标单位应保证所提供投标商品的新鲜度、卫生和安全保证。采购商品应在投标文件中提供食材的供应地、自身优势以及其在新鲜度、卫生、安全和质量方面的承诺。

4.在特殊情况下，如市场供应价格不明确或无法查询，双方应共同寻找参考物标准，对该产品价格进行协商确定，双方签字确认价格。双方参考物标准包括但不限于：京东商城、天猫、苏宁、1号店等网上自营店，若上述网上商店无法查询则可参照家乐福超市、物美超市等同类大型超市相应产品的价格（特价产品除外），如上述均无法查询，则价格由双方协商确定。

投标人需保证针对上述情况下提供的产品的价格不高于京东商城、天猫、苏宁、1号店等网上自营店相应产品的官方正价；若上述网上自营店也无法查询，则投标人需保证所有产品的报价不得高于家乐福超市、物美超市等同类大型超市相应产品的价格（特价产品除外）。

5.投标人应根据技术需求编制本项目的供货方案，包括但不限于食材的渠道来源、种类、品牌、自有车辆人员情况、配送方案及应急预案等。

（五）回龙观医院食堂原材料采供细则

1.采供流程：

1.1订货流程：

1.1.1 由库房管理员根据库存情况及销售情况对所需的原材料品种、数量、规格标准提出采购需求，做出一周的采购计划表，提交给管理员审核，确定原料的最终采购需求，并作出《采购明细单》，提交给食堂采购组（采购员、库管员、会计）。

1.1.2 审核员组根据管理员提交的《采购明细单》，分类整理、审核无误后，在每周周五交给供货商下一周的《采购明细单》进行报价；

1.1.3 供方在收到需方的《采购明细单》后_1_小时内予以回复确认，并附当时新发地网站公布的对应产品的平均价截图供采购组审核。在特殊情况下，如市场供应价格不明确或无法查询，应参考（四）具体要求中第4条之内容；

1.1.4 审核员接收供货商供货报价后，参考新发地网站公布价与上述渠道价格及供货商响应报价对供方的报价进行审核，如无异议则确认为供货价格，由采购组通知供货商供货；如有疑义须向供货商提出质询，双方确定合理供货价格方可供货；

1.1.5库管员在验收合格后，将确认后的采购供货单交由采购组进行采购。

1.2 供货流程：

1.2.1 供货商收到《采购明细单》后，应对采购的品种做出供货报价，当日盖章并签字确认后提交到采购组；

1.2.2 审核员对供应商的报价审核后，确认供应商的供货价格，报送采购组，由采购组人员通知供应商，组织备货并于约定的配送时间和约定的配送方式送达需求的食堂。食材需应急采购的，应在需求方发出供货需求2小时内送达需求食堂；

1.2.3 按照库管员的要求交接货物并等待验收。

1.3验收入库流程：

1.3.1 供货商配送到货时，库管员根据《供货清单》中对品种、数量、质量与规格要求，核对供货商的送货是否一致，严格对采购食品的质量把关，质量低劣、数量、规格与供货清单不符的货物有权拒绝接收，且供货商应及时按照《供货清单》要求补送相关货物；

1.3.2 对出现的不符合情况应做相关记录，并通知采购组和供货商，协商解决方案，妥善处理问题；

1.3.3 库管员在检验的同时完成清点工作，详细登记原料的数量、规格、单位、金额、相关信息，严格做好入库的登记工作，入库原料登记必须详细、具体，严格按照其具体规格、数量、重量、金额进行登记；

1.3.4 验收完毕，审核员应核对《采购明细单》与供货商提供的《供货清单》的符合性，确保完全一致。采购员、库管员、供货商都必须在《供货清单》上签字确认；

1.3.5 供货商送货人员应严格按照需求方卫生、防疫要求开展配送服务，保障需方环境卫生需求。

2. 结算方式与流程：

2.1 供货商于每月将此供货周期内采购货物总金额核实后，开具合同约定的发票类型送交食堂财务人员。供货商必须对发票的真实性负责；

2.2 财务人员对供货商提供的发票进行初步审核，与供货商提供的《供货清单》进行核实，确保准确无误并提供相关结算单据。严格审核所购物资的数量及金额，对相关单据逐项进行核对；

2.3财务人员审核无误后，履行签字审批手续方可到食堂出纳处结算货款；

3.控制：

3.1 价格控制：

3.1.1审核员在收到供货商供货报价后，参考市场公布价及响应报价进行审核，如无异议则确认供货价格，通知供货商供货；如有疑义须向供货商提出质询，双方确定合理供货价格方可供货；

3.1.2 协议期间，审核员在每次供货时，要对市场公布价格进行搜集，结合供货商响应报价与供货商供货报价进行比对；要定期进行市场调研，同时要了解用户单位对供货品质、数量、服务等方面的意见和建议，发现异常及时汇报，并与供货商进行协商解决，确保供货价格与供货品质、数量等符合要求；

3.1.3结算时供货价格与其供货报价不符的，除及时纠正外，按其供货价格结算。并做好相关记录，作为供货商诚信评价的重要依据。发现结算价格高于供货价格三次以上的，扣除当月货款10%作为处罚，五次以上终止合同。

3.1.4如本周期供货商供货对于某货物报价高于市场价促销价，招标人有权要求供货商按照市场促销价进行供货。供应商可拒绝此货物供货，招标人可进行自行采购。

3.2 供货品质、数量控制：

3.2.1供货商配送到货时，库管员根据《供货清单》中对品种、数量、质量与规格要求，核对供货商的送货是否一致，严格对采购物资的质量把关，质量低劣、数量、规格与采购单不符的货物有权拒绝接收；验收完毕后，应核对《采购明细单》与《供货清单》的一致性，确保准确无误。

3.2.2 对出现的不符合情况应做好相关记录，通报食堂管理员和供货商，协商解决方案，妥善处理问题，品质、数量、规格不达标三次（不含）以上的扣除当月货款10%处罚，第五次终止合同，并将此记录作为供货商诚信评价的重要依据；

3.2.3 库管员检验货品并完成清点工作，详细登记原料的数量、规格、包装等相关信息，严格做好入库单的登记工作，入库原料登记必须详细、具体，严格按照其具体规格、数量、重量、成份、金额进行登记；

3.2.4 验收完毕，审核员、统计员、库管员、供货商都必须在《供货清单》上签字确认。

3.3 材料消耗控制：

3.3.1 食堂财务每周对消耗材料品质、数量及成本情况做出统计，会同就餐情况统计，一并报食堂管理员；

3.3.2 食堂管理员组织食堂核心组成员对上述统计予以核实和分析。

4.供货要求：

4.1 供货商对供应的商品承担责任，必须确保进货渠道正规，严禁假货，并提供商品质量承诺书。

4.2 对于供应的材料需要提供各类合格票据与检疫证明，供货单位必须按相关要求及时向需方提供各类票据和证明；

4.3 供应给需方的原材料，视需方要求提供进货渠道凭证。

4.4 供应的各种物品，由所需食堂库管员验收、过磅，在《供货清单上》签字后生效，并作为付款凭证之一。

4.5 供货商应按需方的采购数量供应，杜绝缺斤短两现象。无过期商品、假冒伪劣产品、无以次充好现象；经抽查供货商提供不合格原材料的，第一次处罚本次货款的20%，第二次处罚本次货款的50%，第三次终止供货合同。

4.6 供货商必须按需方原料的规格要求进行供货，供应的原料与需方要求的规格相符，对不符合需方要求的原材料有权拒收；

4.7 供货方必须提供税务真实发票，一经发现提供虚假发票，立即终止供货合同，拒付货款。

5. 违约行为：

5.1 需方库管员将严格对采购物资的质量、数量、价格及规格把关，对于如下现象，需方视为供货商违约：

5.1.1 提供质量低劣、腐烂变质、及其他不符合食品安全规定的行为；

5.1.2 数量、规格与《采购明细单》或《供货清单》不符的；

5.1.3 不能按约定的时间、方式及时供货的；

5.1.4 供货价格超出响应报价范围或违反公平交易原则的。

5.2 违约罚则：

5.2.1 如供方交货数量与需方所订数量不符时，少于需方所订数量，供方应按需方要求无条件免费补齐并承担延期交货违约责任，违约金为当批次货品总价款的20%；如供方交货多于需方所订数量，如需方需要，可按实际数量收货，如需方不需要，需方有权拒收。供方须承担因此而导致的全部费用和损失。经需方确认数量或/和品种不达标三次（不含三次）以上的扣除当月货款10%处罚，五次（不含五次）以上需方有权无条件终止合同，并将此记录作为供货商诚信评价的重要依据；

5.2.2 除自然灾害或其它不可抗力的原因外，供方不能按时交货的，每延误_1_小时，供方须向需方支付应交产品货款总金额10%的违约金。若延误超过2小时的，需方有权取消该次产品的交易，供方须向需方支付应交产品货款总金额的_20_%的违约金。以此类推。因上述原因取消产品交易累积出现_3_次以上的，需方有权单方无条件终止本合同，需方除收取供方违约金外，供方须承担因此而导致的全部费用和损失。如果供货商不按时送货到需方指定地点,并影响需方工作的，需方有权从货款中扣除供货商当日提供货款的2-3倍作为违约金，并要求供货商承担相关损失；

5.2.3 供方不得以任何理由随意更换需方所订产品，如确需更换，须事前征得需方同意；否则，需方有权拒收，供方须承担因此而导致的全部费用和损失。

5.2.4 如发现供方提供的货物中出现“三无”产品或假冒、伪劣及存在质量问题的产品，“三无”产品或假冒、伪劣及存在质量问题的产品，供方必须按需方要求无条件免费改正并承担交货违约责任，违约金为当批次货品总价款的20%；经需方确认质量不达标每次的扣除当月货款10%处罚，不达标三次需方有权无条件终止合同，供方需承担本合同项下的违约责任并赔偿因此而给需方造成的全部损失，违约金为当批次货品总价款的30%。需方并将此记录作为供货商诚信评价的重要依据；

5.2.5 供方要诚实守信，注重产品质量。所交需方产品不得以假充真，以次充好，如因质量问题引起恶心、呕吐、中毒等事件，一经证实，供方将承担由质量问题而产生的全部责任，并赔偿因此而给需方造成的全部损失（包括但不限于需方医疗费、营养费、检验鉴定费、诉讼费等）需方有权无条件终止合同。

5.2.6 对供货报价高于响应报价的，需方按响应报价结算，要做好相关记录，作为供货商诚信评价的重要依据。经抽查对比供货价格高于响应报价三次（不含）以上的，扣除当月货款10%作为处罚，第五次违约，需方有权无条件终止合同，供方需承担本合同项下的违约责任并赔偿因此而给需方造成的全部损失，违约金为当批次货品总价款的30%。

5.2.7 违约行为严重或违约多次无明显改观的、属明显欺诈的，采购人可直接中止合同，即与招标评定中位列第二的供货商签订供货合同。