2023 年度

无锡市江南实验小学

单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、 2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校以“至正、 致远”为校训， 以“ 以正立校， 以正育人”为办学理念， 以 “让每个生命获得拔节向上的力量”为办学宗旨，确立“以人 为本，科研兴校，质量强校，奋斗立校”的办学方略，努力实 施以创新精神和实践能力为核心的素质。着眼品质发展， 内涵 发展，做有温度的教育、办儿童喜爱的学校；在启迪智慧、涵 养人格、润泽生命中， 育“明理乐学、自觉自为” 的至正学 子， 培养符合未来社会发展的新时代好少年； 树“至真、至 仁、至智、至美”的至正教师，培育“四有”好教师团队。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、校长室：校 长全面主持学校行政工作。负责人事、财务，分管人事、会计 室。书记、副校长全面主持党支部工作，分管思想教育、教科 研、对外宣传，协管安全与疫情防控；负责学校教学、德育、 团队，分管教学处、德艺处；负责学校后勤、电教工作，分管 总务处、信息处； 负责党务、工会、宣传、教科研、退协工 作。2、人事处：主持人秘处工作，负责学校人事管理、档案管 理、学校集体荣誉统计等工作。3、校办：主持校办日常工作。 协助校长室处理日常行政事务，分管宣传工作，负责教育科研 工作。4、教学处：负责教学处全面工作。负责教学处计划、总

结的制定与撰写，负责学校教师专业发展的各项管理工作，做 好教学常规管理、质量监控和考核、课后服务、双减和五项管 理、校本教研、学科组建设等工作；负责学校招生工作、新生 分班工作；负责学科教师聘任；做好书本与有声读物征订等工 作。5、德艺处：负责德艺处全面工作。负责学生养成教育、德 育专题和主题教育、学校文化建设等，分管班集体建设、家长 学校、学生活动、学校特色项目建设、品格提升工程、学生资 助等工作。6、总务处：全面负责总务处工作。负责管理好学校 后勤人员；负责做好学校各项基本建设的管理与实施；负责教 材添退工作；负责开学各项收费；负责食堂管理工作；负责门 卫卫生、保安纪律， 防控相关培训工作；做好各项后勤管理与 服务工作；负责学校资产管理，负责各类物品的采购工作；负 责学校安全工作，负责仓库管理，做好学校各类物品的领用和 分发工作。7、会计室：全面负责学校财务工作。负责学校财务 预算、结算、审计、监督等工作。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1.初步形成具有本校特色的新课程体系，形成学校课程建 设新框架。进一步优化教学过程，打造高效课堂，提升课程质 效。进一步加强拓展类课程建设研究，开发新的课程资源，丰 富课程内容，提高课程质量。通过对校本课程建设的研究，全 面提高学生素养，提高教师的课程执行力和课程研究力。

2.继续加强师德师风建设，增强教书育人的责任感、使命 感。积极开展教师社团活动，倡导强身健体，增强教师的认同

感，提高教师的职业幸福感。通过系列培训，积极改变教师教 与学的方式。优化校本研究，搭建展示交流平台，帮助教师提 高的教研能力和专业水平，为教师专业成长提供服务。加强团 队建设，提升团队凝聚力，完善评价制度，形成主动发展、抱 团发展的积极态势。

3.注重以德为先，加强特色项目建设，与学校特色文化建 设全面融合，涵育学生优秀品格。.注重全面发展，探求五育融 合校本化实践， 促进学生个性发展和全面发展。注重知行合 一，探索自我教育、自我管理、自我服务、自我完善新路子， 促进学生身心和谐发展。注重终身学习，探究学习习惯、阅读 习惯、学习能力培养新路径，促进学生可持续发展。

4.完成学校体育馆、餐厅规划设计。根据校本课程建设发 展的需求，因地制宜，进行环境文化特色布置。

第二部分

2023 年度

无锡市江南实验小学

单位预算表

公开 01 表

单位：无锡市江南实验小学

收支总表

单位：万元

公开 02 表

单位：无锡市江南实验小学

收入总表

单位：万元

公开 03 表

单位：无锡市江南实验小学

支出总表

单位：万元

公开 04 表

单位：无锡市江南实验小学

财政拨款收支总表

单位：万元

公开 05 表

单位：无锡市江南实验小学

财政拨款支出表(功能科目)

单位：万元

公开 06 表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位：无锡市江南实验小学 单位：万元

公开 07 表

单位：无锡市江南实验小学

一般公共预算支出表

单位：万元

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

公开 10 表

政府性基金预算支出表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

单位：无锡市江南实验小学

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：无锡市江南实验小学

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

单位：无锡市江南实验小学

政府采购支出表

单位：万元

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市江南实验小学 2023 年度收入、支出预算总计 3,661.73 万 元 ， 与 上 年 相 比 收 、 支 预 算 总 计 各 减 少 45.95 万 元 ， 减 少 1.24%。

其中：

(一) 收入预算总计 3,661.73 万元。包括：

1．本年收入合计 3,661.73 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3,661.73 万元，与上年相比减少

45.95 万元， 减少 1.24%。主要原因是 2022 年有设备采购项目预 算， 2023 年无此预算。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元， 与上年预算数相

同。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5)事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7)上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9)其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 3,661.73 万元。包括：

1．本年支出合计 3,661.73 万元。

(1) 教育支出(类) 支出 2,528.76 万元，主要用于教育教学 事务支出。与上年相比减少 320.68 万元，减少 11.25%。主要原因 是 2022 年有设备采购项目预算，2023 年无此预算， 以及招录的新 教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

(2) 社会保障和就业支出(类) 支出 264.78 万元，主要用于 机关事业单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比 增加 264.78 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率) 。 主要原因是 2022 年预算公开中，机关事业单位基本养老保险及职 业年金缴费支出因系统原因未取到数据， 实际预算为 268.65 万 元，2023 年该预算支出为 264.78 万元，与上年相比减少了 3.87 万 元，原因为招录的新教师与调出及退休人员产生的预算差额。

(3) 卫生健康支出(类) 支出 118.88 万元，主要用于事业单 位医疗保险缴费支出。与上年相比增加 31.9 万元，增长 36.68%。 主要原因是缴费基数提高。

(4) 住房保障支出(类) 支出 749.31 万元，主要用于住房公 积金、老职工提租补贴以及新职工逐月住房补贴。与上年相比减少 21.95 万元，减少 2.85%。主要原因是人员变动，招录的新教师与 调出及退休人员产生的预算差额。

2．年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市江南实验小学 2023 年收入预算合计 3,661.73 万元，包 括本年收入 3,661.73 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,661.73 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

下载

三、支出预算情况说明

无锡市江南实验小学 2023 年支出预算合计 3,661.73 万元，其 中：

基本支出 3,559.73 万元，占 97.21%；

项目支出 102 万元，占 2.79%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

下载

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无 锡 市 江 南 实 验 小 学 2023 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 预 算 3,661.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.95 万 元，减少 1.24%。主要原因是 2022 年有设备采购项目预算，2023 年无此预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市江南实验小学 2023 年财政拨款预算支出 3,661.73 万 元， 占本年支出合计的 100%。与上年相比， 财政拨款支出减少 45.95 万元， 减少 1.24%。主要原因是 2022 年有设备采购项目预 算， 2023 年无此预算。

其中：

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款) 小学教育(项) 支出 2,515.76 万元，与上 年相比减少 265.68 万元，减少 9.55%。主要原因是 2022 年有设备

采购项目预算，2023 年无此预算，以及招录的新教师与调出及退休 人员产生的工资预算差额。

2.普通教育(款) 其他普通教育支出(项) 支出 13 万元，与 上年相比增加 13 万元(去年预算数为 0 万元， 无法计算增减比 率)。主要原因是学校 2021 年暑期维修工程尾款。

3.其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 支出 0 万元，与上 年相比减少 68 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年有设备采购项 目预算， 2023 年无此预算。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴 费支出(项) 支出 176.52 万元，与上年相比增加 176.52 万元(去 年预算数为 0 万元，无法计算增减比率) 。主要原因是 2022 年预 算公开中，机关事业单位基本养老保险缴费支出因系统原因未取到 数据， 实际预算为 179.1 万元， 2023 年该预算支出为 176.52 万 元，与上年相比减少了 2.58 万元，原因为招录的新教师与调出及 退休人员产生的预算差额。

2.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支 出(项) 支出 88.26 万元，与上年相比增加 88.26 万元(去年预算 数为 0 万元，无法计算增减比率) 。主要原因是 2022 年预算公开 中，机关事业单位职业年金缴费支出因系统原因未取到数据，实际 预算为 89.55 万元，2023 年该预算支出为 88.26 万元，与上年相比 减少了 1.29 万元，原因为招录的新教师与调出及退休人员产生的 预算差额。

(三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 118.88 万 元，与上年相比增加 31.9 万元，增长 36.68%。主要原因是缴费基 数提高。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 234.44 万元， 与上年相比减少 9.13 万元，减少 3.75%。主要原因是人员变动，退 休人员比新招录人员基数高。

2.住房改革支出(款) 提租补贴(项) 支出 227.25 万元，与 上年相比减少 17.81 万元，减少 7.27%。主要原因是老职工提租补 贴人员减少， 2 人退休、 1 人调出。

3.住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 287.62 万元，与 上年相比增加 4.99 万元，增长 1.77%。主要原因是新职工人员增 加，招录 6 个新师范生，调出 1 人，净增加 5 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无 锡 市 江 南 实 验 小 学 2023 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 3,559.73 万元，其中：

(一) 人员经费 3,325.28 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助。

(二) 公用经费 234.45 万元。主要包括：办公费、培训费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市江南实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,661.73 万元，与上年相比减少 45.95 万元，减少 1.24%。主要原 因是 2022 年有设备采购项目预算， 2023 年无此预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市江南实验小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算 3,559.73 万元，其中：

(一) 人员经费 3,325.28 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助。

(二) 公用经费 234.45 万元。主要包括：办公费、培训费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明

无锡市江南实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出中，因公出国(境) 费支出 0 万元， 占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占“三公”经 费的 0%；公务接待费支出 0 万元， 占“三公”经费的 0%。具体情 况如下：

1．因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相 同。

3．公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市江南实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市江南实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训 费预算支出 19.14 万元， 比上年预算增加 7.04 万元，主要原因是 学生人数增加，公用经费增加，按比例安排的培训经费也增加了。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市江南实验小学 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万 元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市江南实验小学 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与 上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支 出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部(省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆； 单价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台 (套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资 金 3,661.73 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财 政性资金合计 102 万元， 占财政性资金(基本支出除外)总额的比例 为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入，包括事业收入(不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位上 缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益 等)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出 (类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门 举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资 助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、教育支出 (类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反 映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员待遇的医疗经费。

十 三 、住 房保 障支 出 ( 类)住 房 改 革支 出 (款)住 房 公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人 员)发放的租金补贴。

十五、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人 员) 、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的 补贴。