发布于 2023-11-07
招标详情
一、 *采购人名称： 醴陵市仙岳山街道办事处碧山完全小学
二、 *履约供应商名称： 醴陵市天天向上文体用品店
三、 *采购项目编号： 2221101000006936819
四、 *合同编号: 48080293
五、 *验收单位： 醴陵市仙岳山街道办事处碧山完全小学
六、 *验收日期： 2023年11月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9553 垃圾桶 | 20 | 240.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 2 | 安赛瑞 311386 三角旗 | 20 | 100.0 | 安赛瑞\311386 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 气球 | 20 | 300.0 | 星空\气球 | 验收通过 | |
| 4 | 艾立方 防感艾条 | 50 | 500.0 | 艾立方\10支/盒 | 验收通过 | |
| 5 | 星光 水桶 | 1 | 48.0 | 星光\水桶 | 验收通过 | |
| 6 | 嘉宇 铁皮撮箕 | 20 | 320.0 | 嘉宇\铁皮撮箕 | 验收通过 | |
| 7 | 黄岩 塑料扫把 | 40 | 520.0 | 黄岩\塑料扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 粤翔 水桶 | 10 | 240.0 | 粤翔\919 | 验收通过 | |
| 9 | 双丰 红色垃圾袋 | 50 | 300.0 | 双丰\36160 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0371 订书钉 | 15 | 390.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 网格文件袋 | 30 | 120.0 | 得力/deli\63450 | 验收通过 | |
| 12 | 星光 整理筐 | 3 | 207.0 | 星光\整理筐 | 验收通过 | |
| 13 | 金悦 黑色大垃圾袋 | 20 | 640.0 | 金悦\100*120 | 验收通过 | |
| 14 | 海绵拖把 | 20 | 560.0 | 嘉宝\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 15 | 嘉禾 党徽 | 15 | 75.0 | 嘉禾\3000 | 验收通过 | |
| 16 | 敏胤 分类垃圾桶 | 3 | 255.0 | 敏胤\L20 | 验收通过 | |
| 17 | 超霸 强力粘钩 | 40 | 200.0 | 超霸/GP\CB-8033 | 验收通过 | |
| 18 | 科记 证件卡 | 500 | 1000.0 | 科记\T-037 | 验收通过 | |
| 19 | 焕竹 铁树扫把 | 20 | 500.0 | 焕竹\010 | 验收通过 | |
| 20 | 通用 奖状 | 1000 | 500.0 | 通用\8K | 验收通过 | |
| 21 | 记分牌 | 1 | 48.0 | 其他家\XJ-021 | 验收通过 | |
| 22 | A5党员学习笔记本 | 10 | 280.0 | 广博/Guangbo\GBP25731 | 验收通过 | |
| 23 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g瓶*12 抑菌率99.9% 家庭酒店公共场所 瓶装 企业采购 员工福利 | 30 | 450.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g瓶*12 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光125ml液体胶AWG97003 | 20 | 70.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 25 | 抹布 | 50 | 400.0 | 妙洁/magic\35*70 | 验收通过 | |
| 26 | 得力30403棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(12卷/袋) | 10 | 240.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 0020 图钉 100粒/盒 （单位：盒） | 10 | 20.0 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张璇
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