发布于 2023-12-26
招标详情
一、 *采购人名称： 新邵县潭溪镇中心卫生院
二、 *履约供应商名称： 湖南黑天鹅电子商务有限公司
三、 *采购项目编号： 2391101000009114795
四、 *合同编号: 49783822
五、 *验收单位： 新邵县潭溪镇中心卫生院
六、 *验收日期： 2023年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPC1401 中性笔 | 5 | 225.0 | 晨光/M G\AGPC1401 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 4141 替芯/铅芯 | 15 | 270.0 | 晨光/M G\4141 | 验收通过 | |
| 3 | 古丈特丽洁 红茶 | 1 | 600.0 | 古丈特丽洁\ | 验收通过 | |
| 4 | 海斯迪克 簸箕 | 5 | 100.0 | 海斯迪克\HK-583 | 验收通过 | |
| 5 | 喜得福 簸箕 | 5 | 140.0 | 喜得福\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 富昱景 冷水壶 | 1 | 75.0 | 富昱景\2L | 验收通过 | |
| 7 | 博文 7810 PU/PVC笔记本 | 2 | 50.0 | 博文/bowen\7810 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 22287 PU/PVC笔记本 | 3 | 90.0 | 得力/deli\22287 | 验收通过 | |
| 9 | 怡辉 坐便椅 | 3 | 330.0 | 怡辉\坐便椅 | 验收通过 | |
| 10 | 质印 封面纸 | 5 | 225.0 | 质印\A4封面纸 | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁 拖把配件 | 10 | 380.0 | 妙洁/magic\替换拖布一包 | 验收通过 | |
| 12 | 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 | 50 | 400.0 | 洁丽雅/grace\0002 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S632 笔用墨水/补充液/墨囊 | 3 | 30.0 | 得力/deli\S632 | 验收通过 | |
| 14 | 拜杰 ZB10318 厨房点火器/点火棒 | 5 | 50.0 | 拜杰\ZB10318 | 验收通过 | |
| 15 | 美的 MK-SH17E312 烧水壶 | 1 | 159.0 | 美的/Midea\MK-SH17E312 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 圣诞用品/礼品/装饰品 | 20 | 100.0 | 得力/deli\小配饰 | 验收通过 | |
| 17 | 卡西欧 GX-120B 电子计算器 | 2 | 130.0 | 卡西欧/Casio\GX-120B | 验收通过 | |
| 18 | 不干胶自粘袋 | 10 | 450.0 | 其他家\定制 | 验收通过 | |
| 19 | 瑞欣 医废黄色扎带 | 10 | 180.0 | 瑞欣\4*200 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7283 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 20.0 | 得力/deli\7283 | 验收通过 | |
| 21 | 立帆 活页替芯 | 2 | 20.0 | 立帆\萨博009 | 验收通过 | |
| 22 | 南孚 7号 普通干电池 | 300 | 750.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 25 | 362.5 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 24 | 兰诗 617-Y 扫把 | 30 | 300.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周健梅
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