发布于 2024-01-02
招标详情
一、 *采购人名称： 邵阳市双清区卫生健康局
二、 *履约供应商名称： 邵阳市大祥区志成办公用品礼品批发部
三、 *采购项目编号： 2321101000009214938
四、 *合同编号: 49865526
五、 *验收单位： 邵阳市双清区卫生健康局
六、 *验收日期： 2024年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 禧天龙 70L 整理箱收纳箱 | 10 | 680.0 | 禧天龙\70L | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 宽背55mm加厚大容量档案盒 | 20 | 156.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 炊大皇 BG30MW 双耳铁锅70cm炒锅 | 1 | 120.0 | 炊大皇/COOKER KING\BG30MW | 验收通过 | |
| 4 | 美厨 304不锈钢长柄汤勺饭勺餐具勺 | 200 | 2400.0 | 美厨\美厨304不锈钢勺子 | 验收通过 | |
| 5 | 美厨 碗 菜碗 | 20 | 205.6 | 美厨\碗 | 验收通过 | |
| 6 | 客帝诺 筷子 合金筷子 | 200 | 700.0 | 客帝诺\筷子 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5532抽干文件夹 | 200 | 500.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 Q312 抽干文件夹 | 50 | 75.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM94812 抽干文件夹 | 50 | 250.0 | 晨光/M G\ADM94812 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0314 订书机50页(混)(台) | 10 | 125.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7123 固体胶棒(只) | 20 | 100.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 12 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 20 | 280.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 13 | 一次性纸杯 | 55 | 770.0 | 万容/VARY\圆型 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9209 得力9209三层文件盘 | 8 | 201.12 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 15 | 晶森819文件袋/公文包/电脑包 | 20 | 240.0 | 晶森/JINGSEN\819 | 验收通过 | |
| 16 | 农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶/箱 | 70 | 2450.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 17 | 得力9870快干印台(红)(只) | 5 | 47.55 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 得力 0232 起钉器卡装 10# （单位：台） 混色 | 10 | 43.0 | 得力/deli\0232 | 验收通过 | |
| 19 | 电话机(有绳/无绳/网络) 得力786电话机(黑) | 2 | 223.6 | 得力/deli\786 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘宇欢
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