发布于 2024-03-11
招标详情
一、 *采购人名称： 合肥罍街文化旅游发展有限公司亳州分公司
二、 *履约供应商名称： 合肥昊佑办公设备有限公司
三、 *采购项目编号： 2201451000000344501
四、 *合同编号: 30603208
五、 *验收单位： 合肥罍街文化旅游发展有限公司亳州分公司
六、 *验收日期： 2024年3月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 康宝 XDZ760-A8 消毒柜/洗碗机 | 1 | 2580.0 | 康宝/Canbo\XDZ760-A8 | 验收通过 | |
| 2 | 龙代 不锈钢水槽 | 1 | 1190.0 | 龙代\175*60*80 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 270ml*50只 纸杯 | 10 | 128.0 | 妙洁/magic\270ml*50只 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2182 抽纸 | 16 | 260.8 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30014 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 4.32 | 得力/deli\30014 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD97330 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 153.6 | 晨光/M G\AJD97330 | 验收通过 | |
| 7 | 金旗舰 A4 - 70克 500张* 5包/箱 打印/复印纸 | 2 | 210.0 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\A4 - 70克 500张* 5包/箱 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 45.6 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ASGN7104 胶棒 | 2 | 19.2 | 晨光/M G\ASGN7104 | 验收通过 | |
| 10 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 3 | 64.5 | 维达/Vinda\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪欣
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