发布于 2024-05-29
招标详情
一、 *采购人名称： 邵阳市北塔区自然资源局
二、 *履约供应商名称： 湖南省劲兴佳办公用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2671101000010924491
四、 *合同编号: 51149248
五、 *验收单位： 邵阳市北塔区自然资源局
六、 *验收日期： 2024年5月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 养生壶 | 2 | 560.0 | A\0320 | 验收通过 | |
| 2 | 文具胶带 | 7 | 10.5 | A\50032 | 验收通过 | |
| 3 | 胶带 | 5 | 75.0 | A\1003 | 验收通过 | |
| 4 | 茶垢清洁剂 | 10 | 350.0 | A\0236 | 验收通过 | |
| 5 | 保温杯 | 3 | 504.0 | A\03212 | 验收通过 | |
| 6 | 两人三足绑带 | 4 | 24.0 | A\0223 | 验收通过 | |
| 7 | 硒鼓 | 2 | 240.0 | A\0261 | 验收通过 | |
| 8 | 包角纸 | 8 | 32.0 | A\5563 | 验收通过 | |
| 9 | A4会计封面 | 15 | 330.0 | A\04123 | 验收通过 | |
| 10 | 电脑增高架 | 3 | 195.0 | A\00551 | 验收通过 | |
| 11 | 牛皮信封 | 200 | 60.0 | A\5562 | 验收通过 | |
| 12 | 被子+枕头 | 1 | 200.0 | A\500231 | 验收通过 | |
| 13 | 茶叶 | 8 | 1664.0 | A\ | 验收通过 | |
| 14 | 希诺玻璃杯 | 1 | 280.0 | A\4520 | 验收通过 | |
| 15 | 双层玻璃杯 | 1 | 78.0 | A\00441 | 验收通过 | |
| 16 | 52031 垃圾桶 | 1 | 58.0 | A\52031 | 验收通过 | |
| 17 | 文件袋 | 200 | 300.0 | A\45220 | 验收通过 | |
| 18 | 0031 卷筒纸 小肥象大盘纸 | 3 | 504.0 | A\0031 | 验收通过 | |
| 19 | 资料册 | 20 | 280.0 | A\02214 | 验收通过 | |
| 20 | 4896 雨鞋 | 2 | 96.0 | A\4896 | 验收通过 | |
| 21 | 4896 雨鞋 | 3 | 144.0 | A\4896 | 验收通过 | |
| 22 | 4896 雨鞋 | 3 | 144.0 | A\4896 | 验收通过 | |
| 23 | 记事本 | 20 | 560.0 | A\882 | 验收通过 | |
| 24 | 装订胶片 | 1 | 45.0 | A\00445 | 验收通过 | |
| 25 | 彩色纸 | 1 | 28.0 | A\0323 | 验收通过 | |
| 26 | 封面纸 | 1 | 35.0 | A\2300 | 验收通过 | |
| 27 | 封面纸 | 1 | 25.0 | A\4812 | 验收通过 | |
| 28 | 中性笔 | 24 | 144.0 | A\1284 | 验收通过 | |
| 29 | 中性笔 | 24 | 144.0 | A\1284 | 验收通过 | |
| 30 | 彩色票夹 | 2 | 44.0 | A\5064 | 验收通过 | |
| 31 | 彩色票夹 | 1 | 15.0 | A\4587 | 验收通过 | |
| 32 | 彩色票夹 | 2 | 26.0 | A\12369 | 验收通过 | |
| 33 | 取暖器 | 3 | 480.0 | A\02361 | 验收通过 | |
| 34 | 硒鼓 | 4 | 780.0 | A\5024 | 验收通过 | |
| 35 | A4纸 | 10 | 2000.0 | A\4410 | 验收通过 | |
| 36 | 碎纸机 | 1 | 980.0 | A\0026 | 验收通过 | |
| 37 | 硬盘 | 4 | 3920.0 | A\5023 | 验收通过 | |
| 38 | 粉盒 | 3 | 1560.0 | A\00221 | 验收通过 | |
| 39 | 粉盒 | 8 | 4160.0 | A\00221 | 验收通过 | |
| 40 | 粉盒 | 2 | 1040.0 | A\00221 | 验收通过 | |
| 41 | 粉盒 | 2 | 1040.0 | A\00221 | 验收通过 | |
| 42 | 食用油 | 4 | 340.0 | A\ | 验收通过 | |
| 43 | 大米 | 4 | 680.0 | A\ | 验收通过 | |
| 44 | 硒鼓 | 2 | 320.0 | A\5584 | 验收通过 | |
| 45 | 计算器 | 2 | 93.0 | A\4021 | 验收通过 | |
| 46 | 订书针 | 5 | 7.5 | A\55114 | 验收通过 | |
| 47 | 排插 | 10 | 880.0 | A\5562 | 验收通过 | |
| 48 | 5520 纸杯 | 20 | 320.0 | A\5520 | 验收通过 | |
| 49 | 5602 抽纸 | 3 | 840.0 | A\5602 | 验收通过 | |
| 50 | 780 档案夹 档案盒 | 36 | 648.0 | A\780 | 验收通过 | |
| 51 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨明
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