发布于 2024-06-02
招标详情
一、 *采购人名称： 常德市人民政府研究室
二、 *履约供应商名称： 武陵区航佳商店
三、 *采购项目编号： 2561101000011657680
四、 *合同编号: 51752379
五、 *验收单位： 常德市人民政府研究室
六、 *验收日期： 2024年6月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光/M＆G K-35中性笔 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 2 | 红牛 强化型 维生素功能饮料 250ml*24罐 | 1 | 138.0 | 红牛/RedBull\维生素功能饮料 250ml*24罐 | 验收通过 | |
| 3 | 250ml*10 (件)蒙牛10*250ml特仑苏有机纯牛奶 | 1 | 72.0 | 蒙牛/MENGNIU\250ml*10 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3632 齐心(COMIX)B3632彩色长尾票夹 | 2 | 32.0 | 齐心/Comix\B3632 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心(Comix) B3054订书钉/订书针 50页(24/8) 500枚/盒 10盒装 | 20 | 90.0 | 齐心/Comix\B3054 | 验收通过 | |
| 6 | 汤达人 日式豚骨拉面83g 方便面/粉丝/米线 | 2 | 140.0 | 汤达人\日式豚骨拉面83g | 验收通过 | |
| 7 | 康师傅方便面经典系列开心桶小鸡炖蘑菇面12桶泡面整箱装零食自营(20-7-hjj) 方便面/粉丝/米线 | 2 | 110.0 | 康师傅\康师傅方便面经典系列开心桶小鸡炖蘑菇面12桶泡面整箱装零食自营(20-7-hjj) | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5501 得力/deli 5501文件袋纽扣式袋（20个） | 4 | 60.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 9 | 阿芙罗 A4 70g 打印/复印纸 | 1 | 210.0 | 阿芙罗/APHRODITE\A4 70g | 验收通过 | |
| 10 | FT18090 厨房纸巾 心相印6盒抽纸 | 20 | 540.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 11 | 好媳妇 好媳妇胶棉拖 | 2 | 140.0 | 好媳妇\AGW-3174 | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 加厚水桶 塑料手提小水桶加厚 | 1 | 25.0 | 好媳妇\加厚水桶 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心档案盒HC-75 | 2 | 32.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 14 | 清洁抹布 抹布 | 2 | 10.0 | 无品牌\清洁抹布 | 验收通过 | |
| 15 | 茶花 晾衣叉 | 2 | 50.0 | 茶花\衣架 | 验收通过 | |
| 16 | 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 4 | 180.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 17 | 天堂伞 193EPENG 伞长柄伞 | 1 | 43.0 | 天堂伞\193EPENG | 验收通过 | |
| 18 | 茶花 1728 茶花 1728 软毛扫把簸箕套装 扫把：28*104mm 簸箕:26.8*25 蓝色 （计价单位：套） | 1 | 43.0 | 茶花\1728 | 验收通过 | |
| 19 | 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 5 | 20.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 得力/deli 5591 A5透明网格文件袋 | 5 | 325.0 | 得力/deli\5591 | 验收通过 | |
| 21 | 公牛 GN-606A 公牛/BULL GN-606A 电源插座 5m 3位 | 2 | 101.2 | 公牛/BULL\GN-606A | 验收通过 | |
| 22 | 云南白药 留兰香型 牙膏 | 4 | 128.0 | 云南白药/YUNNANBAIYAO\留兰香型 | 验收通过 | |
| 23 | 妙洁 平底垃圾袋 | 20 | 300.0 | 妙洁/magic\MBGRMC4 | 验收通过 | |
| 24 | 嘉士利早餐饼干 | 4 | 20.0 | 嘉士利\167 | 验收通过 | |
| 25 | CZ73 256GB 闪迪/SanDisk U盘 CZ73酷铄 256GB USB3.0 读速150MB/s 金属外壳 | 1 | 158.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 256GB | 验收通过 | |
| 26 | 得力 2041 得力美工刀 | 2 | 15.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 27 | 南孚电池5号 | 8 | 48.0 | 南孚/NANFU\聚能环2代LR6-2B/1.5V | 验收通过 | |
| 28 | 南孚7号电池 | 8 | 48.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 29 | 利兵竹纤维纸杯 | 20 | 360.0 | 万年利/WNL\LB-1918 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 唐甜
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