发布于 2024-09-26
招标详情
一、 *采购人名称： 临武县市场监督管理局
二、 *履约供应商名称： 临武县万家乐商场
三、 *采购项目编号： 2221101000014775673
四、 *合同编号: 54093299
五、 *验收单位： 临武县市场监督管理局
六、 *验收日期： 2024年9月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 垃圾袋 厨房用品 | 10 | 100.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 蚊香盘驱蚊灭蚊防蚊子 | 20 | 380.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 苏打水410ml | 150 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 图形 5格创意个性旋转笔筒 文具套装/礼盒 | 5 | 90.0 | 图形\2031217 | 验收通过 | |
| 5 | 威猛先生 洁厕剂 家庭环境清洁剂 | 10 | 100.0 | 威猛先生/Mr Muscle\2 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 杀虫剂 家庭环境清洁剂 | 10 | 200.0 | 超威\1 | 验收通过 | |
| 7 | 百洁布 | 10 | 100.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 卷纸 | 10 | 290.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 抽纸 | 24 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 一次性纸杯 | 40 | 720.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 11 | 金骏眉 红茶 | 5 | 840.0 | 金骏眉\ | 验收通过 | |
| 12 | 竹叶青 绿茶 | 6 | 408.0 | 竹叶青\ | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 玻璃布胶带 | 5 | 100.0 | 得力/deli\803 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 30412 双面胶带 | 10 | 20.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\- | 验收通过 | |
| 17 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 1 | 75.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 记事本/日记本 | 20 | 680.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 红 笔/盒 带芯 | 5 | 90.0 | 晨光\红笔 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 中 性 笔 带芯 | 240 | 720.0 | 得力/deli\中性笔 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 A3纸 纸类标签 | 1 | 210.0 | 得力/deli\A3 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 A4彩纸 纸类标签 | 2 | 480.0 | 得力/deli\A4彩纸 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 A4纸 | 5 | 1000.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邝智卿
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