发布于 2024-11-08
招标详情
一、 *采购人名称： 阜阳市交通运输综合行政执法支队
二、 *履约供应商名称： 阜阳科达瑞电脑科技有限公司
三、 *采购项目编号： 2661451000000618336
四、 *合同编号: 30858698
五、 *验收单位： 阜阳市交通运输综合行政执法支队
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 3号国旗 | 4 | 100.0 | 其他家\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 8 | 1360.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG-007 替芯/铅芯 | 5 | 70.0 | 晨光/M G\MG-007 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 牛皮信封 | 3 | 29.4 | 晨光/M G\N8533 C5 | 验收通过 | |
| 5 | 半球 HY-33D 电压力锅 | 1 | 240.0 | 半球/PESKOE\HY-33D | 验收通过 | |
| 6 | 美家生活 胶棉拖把 | 10 | 120.0 | 美家生活/HOME MAID\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 舒蔻 竹扫3.2斤 扫把 | 10 | 250.0 | 舒蔻/Supercloud\竹扫3.2斤 | 验收通过 | |
| 8 | 枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 24 | 552.0 | 枪手/GUNNER\无味杀虫剂 | 验收通过 | |
| 9 | 鑫隆 胶带5.5*100 | 5 | 44.0 | 鑫隆\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 五月花 WYH-S115 扫把 | 5 | 125.0 | 五月花\WYH-S115 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 电池/电力配件 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 Q7 中性笔 | 16 | 192.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郑丽娜
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