发布于 2024-11-29
招标详情
一、 *采购人名称： 大连大学（本级）
二、 *履约供应商名称： 大连经济技术开发区得力办公用品商行
三、 *采购项目编号： 2241601000000025766
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 大连大学（本级）
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 复印机配件 宝家洁簸箕扫把簸箕套装 | 2 | 69.3 | 得力/deli\DLS-610K | 验收通过 | |
| 2 | 得力 喷雾 | 6 | 174.0 | 得力/deli\79075 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 50492 得力得心LQ133墩布拖把(灰)1把)幕布 | 1 | 18.5 | 得力/deli\50492 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1667 南孚2号/5号/7号碱性电池（2粒装）聚能环4代适用遥控器/电子秤/挂钟无线鼠标/电子计算器/玩具/燃气灶 | 4 | 15.92 | 得力/deli\1667 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 64509 文件夹透明a4打孔文件夹资料夹活页本册双孔插页档案夹(透明) 64509 (个) | 10 | 90.0 | 得力/deli\64509 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒75mmA4塑料文件盒档案盒5684 (蓝)(只) | 10 | 112.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S657 直液式宝珠/走珠/签字笔(黑)（12支/盒 | 1 | 14.4 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈雨佳
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