发布于 2024-12-04
招标详情
一、 *采购人名称： 芜湖宣城机场建设投资有限公司
二、 *履约供应商名称： 芜湖先荇商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2601451000000635129
四、 *合同编号: 30874350
五、 *验收单位： 芜湖宣城机场建设投资有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 1500ml圆形透明大汤盒一次性餐桌用品套装 | 10 | 1090.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 回力 807 黑色中短筒雨鞋 | 3 | 84.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
| 3 | 回力 807 黑色中短筒雨鞋 | 3 | 96.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
| 4 | 玻璃清洁剂500ml强力去污水家私清洁剂 | 2 | 40.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 长柄硬毛厨房卫生间洗地毯刷子 | 5 | 60.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 餐厅食堂防口水飞沫唾沫打饭罩防护面具 | 2 | 30.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 食堂厨师头戴20顶/包23cm*29cm无纺布帽 | 4 | 100.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 2层200抽20包 办公抽纸 | 15 | 720.0 | 清风/qingfeng\2层200抽20包 | 验收通过 | |
| 9 | 岩谷 ZK-04 卡丝炉汽厨房点火器/点火棒 | 5 | 30.0 | 岩谷\ZK-04 | 验收通过 | |
| 10 | 食堂打包竹筷5.5-1180双 一次性餐桌用品套装 | 10 | 680.0 | 无品牌\5.5-1180双 | 验收通过 | |
| 11 | 快餐盒加厚带盖方形750ml*300套 | 25 | 2225.0 | 无品牌\方形750ml*300套 | 验收通过 | |
| 12 | 透明塑料圆形汤盒带盖450ml 一次性餐桌用品套装 | 10 | 990.0 | 无品牌\圆形450ML/450只装带盖 | 验收通过 | |
| 13 | 食品级四格打包盒1000ml*150透明一次性餐桌用品套装 | 30 | 3270.0 | 无品牌\四格餐盘 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈晔
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