发布于 2024-12-20
招标详情
一、 *采购人名称： 凤凰县住房保障服务中心
二、 *履约供应商名称： 凤凰县润城百货经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： 2941101000018405413
四、 *合同编号: 57065757
五、 *验收单位： 凤凰县住房保障服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力(deli)学生考研文具高考中考考试绘图套尺(直尺*1+三角尺*2+量角器*1)套装开学文具 | 63 | 378.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 橡皮擦得力 | 63 | 63.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 得力笔袋（文具盒） | 63 | 504.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 得力书包 | 63 | 4347.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 稻香村月饼礼盒 | 17 | 3366.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 百岁山矿泉水 | 12 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 保靖黄金茶 BJ 红茶 | 2 | 760.0 | 保靖黄金茶 BJ\ | 验收通过 | |
| 8 | 档案袋 得力/deli 5953 档案袋 | 6 | 42.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王新加
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