发布于 2025-01-08
招标详情
一、 *采购人名称： 广德永畅建设有限公司
二、 *履约供应商名称： 广德玖家文化用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2581451000000717813
四、 *合同编号: 30953085
五、 *验收单位： 广德永畅建设有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉1.03kg 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 105.0 | 雕牌\除菌无磷洗衣粉1.03kg | 验收通过 | |
| 2 | 回力 HXL557 雨鞋 | 2 | 61.26 | 回力/Warrior\HXL557 | 验收通过 | |
| 3 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 3 | 472.5 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 复印机配件电插座 | 2 | 78.76 | 公牛/BULL\606 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 MDCA50 纸杯 | 10 | 78.8 | 妙洁/magic\MDCA50 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 矿泉水 | 17 | 446.25 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 L102 垃圾袋 | 30 | 91.8 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 V2239 抽纸 | 20 | 350.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9879 印油/印泥/印台 | 3 | 36.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 210053 平板拖把 | 2 | 21.0 | 兰诗\210053 | 验收通过 | |
| 11 | 青苹果 酒店餐具烟灰缸 | 5 | 65.65 | 青苹果\G1016 | 验收通过 | |
| 12 | 茶花 刷子马桶刷 | 1 | 4.38 | 茶花\251001 | 验收通过 | |
| 13 | 威猛先生 柑橘清香洁厕液900g 洁厕剂 | 5 | 39.4 | 威猛先生/Mr Muscle\柑橘清香洁厕液900g | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 35 | 275.8 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 10 | 122.5 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 10 | 131.3 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 不干胶标签 | 5 | 35.0 | 得力/deli\33209 | 验收通过 | |
| 18 | 3280 会议记录 | 10 | 43.8 | 晨好\3280 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0371 订书机 | 2 | 40.26 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 6003 剪刀 | 3 | 15.75 | 得力/deli\6003 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 7092 胶棒 | 5 | 13.15 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 1 | 13.13 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 拆信刀/切纸刀起钉器 | 3 | 9.18 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李禾乐
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