发布于 2025-02-13
招标详情
一、 *采购人名称： 邵阳市隆回县供销合作社联合社
二、 *履约供应商名称： 隆回县清华文体店
三、 *采购项目编号： 2961101000018982483
四、 *合同编号: 57652889
五、 *验收单位： 邵阳市隆回县供销合作社联合社
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 干货/土特产 | 18 | 756.0 | 百岁山/Ganten\348ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASG97104 胶棒 | 30 | 120.0 | 晨光/M G\ASG97104 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4282 文件袋 | 180 | 720.0 | 晨光/M G\ADMN4282 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYE7T73 记事本 | 20 | 440.0 | 晨光/M G\APYE7T73 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 矿泉水 555ml*12瓶 | 5 | 190.0 | 怡宝/C'estbon\555ml*12瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 天堂伞 33880E 31154E 伞 | 20 | 680.0 | 天堂伞\33880E | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M＆G K-39中性笔 | 20 | 440.0 | 晨光/M G\K-39 | 验收通过 | |
| 8 | 得力（deli） 复写纸 印蓝纸 双面复印纸 办公蓝印纸 财务用纸(100张/盒) | 11 | 55.0 | 得力/deli\9374 | 验收通过 | |
| 9 | 绿柏A4 70g印纸单包500张/8包件 | 11 | 1980.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光(M G)文具A4/PP材质透明学生入学需备垫板练字垫板 单个装ADB98337 | 13 | 39.0 | 晨光/M G\文具 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光/M＆G FWP34701铅笔12支/盒 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\FWP34701 | 验收通过 | |
| 12 | 得力9879光敏印油红色 | 4 | 40.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 13 | 奥凯16K现金日记账 | 1 | 12.0 | 奥凯/AOKAI\OK-6105 | 验收通过 | |
| 14 | 得力（deli） 0012 订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光/M＆G ABS91615图钉/工字钉 | 19 | 38.0 | 晨光/M G\ABS91615 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光办公剪刀ASSN2261 | 10 | 100.0 | 晨光\ASSN2261 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光ADG98818计算器 | 14 | 364.0 | 晨光/M G\ADG98818 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郭玲
查看招标信息
监控对手动态
订阅合约商机
锁定一手标讯
