发布于 2025-03-24
招标详情
一、 *采购人名称： 天柱县坪地镇小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县四季红文体用品经营部
三、 *采购项目编号： 2471351000000588037
四、 *合同编号: 30710663
五、 *验收单位： 天柱县坪地镇小学
六、 *验收日期： 2025年3月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 斯图 6324 装订线 | 12 | 84.0 | 斯图\6324 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99333 50g橡皮筋 | 9 | 54.0 | 晨光/M G\ASC99333 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94519 抽杆夹 白色彩色5mm（ 单个价格）可夹25张纸 | 17 | 25.5 | 晨光/M G\ADM94519 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7552 橡皮擦(白) 30块/盒 | 2 | 78.0 | 得力/deli\7552 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6055 特氟龙剪刀(混)(把) | 10 | 150.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 6 | 优智风 45mm*130y 胶带 | 10 | 100.0 | 优智风\45mm*130y | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552ES 41mm 票夹/长尾夹 | 12 | 216.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6824 小双头记号笔（黑/红/蓝)(12支/盒) | 10 | 200.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 回形针（100只/盒） | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 8553ES彩色长尾夹 票夹 筒装 32mm (混)(24只/筒) | 10 | 120.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 11 | 立白 金桔洗洁精大桶 4kg | 2 | 90.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg | 验收通过 | |
| 12 | 丰蓝1号碳性大号1号电池1粒装 适用于燃气灶热水器电池/燃气灶/热水器/收音机/手电筒等 R20P | 20 | 110.0 | 南孚/NANFU\丰蓝1号 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 7号 南孚(NANFU)7号电池2粒/板 七号碱性 聚能环3代 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 15 | 得力/deli S936 铅笔 | 7 | 70.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 16 | 得力(deli) 0020 图钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 17 | 得力2042美工刀办公刀具(混)(把) | 10 | 80.0 | 得力/deli\2042 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郑茂全
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