一、项目信息

项目名称:克拉玛依市第一小学关于圣诞用品/礼品/装饰品的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2571101000020338531

项目联系人:杨文平

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额（元）:

项目所在行政区划编码:650203

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:克拉玛依市第一小学

采购单位地址:新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区天山路22号

采购单位联系人和联系方式:郭文学:13519908198

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457668609

采购单位预算编码:501003

三、成交信息

成交日期:2025年4月3日

总成交金额（元）:15951 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	克拉玛依区奥华文体商行	新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区塔山路1-5号	15951.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	圣诞用品/礼品/装饰品、无品牌3259节日礼物焖茶壶、保温壶、闷泡壶	无品牌	3259	30	98.0	2940.0
2	得力 8553-D 票夹/长尾夹、32mm彩色长尾夹票夹	得力/deli	8553-D	90	20.0	1800.0
3	英雄 231A 笔用墨水/补充液/墨囊、红墨水	英雄/HERO	231A	20	6.0	120.0
4	齐心 EG6600 中性笔、拔帽中性笔、（12支/盒）	齐心/Comix	EG6600	90	18.0	1620.0
5	得力 S18 中性笔、按动笔（12支/盒）	得力/deli	S18	72	28.0	2016.0
6	得力 PU/PVC笔记本、25K100张高档款活页笔记本、记事本、黑色3164	得力/deli	3164	90	28.0	2520.0
7	得力 68602 得力 胶水、白胶、白乳胶、木工胶	得力/deli	68602	90	5.0	450.0
8	斯塔 3203单支装 斯塔 3203马克笔	斯塔	3203单支装	38	4.0	152.0
9	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	得力/deli	7730	90	5.0	450.0
10	洁丽雅 6413 毛巾、 竹纤维毛巾	洁丽雅/grace	6413	90	22.0	1980.0
11	得力 30131 得力小胶带	得力/deli	30131	90	1.0	90.0
12	英雄 墨水 墨水	英雄/HERO	墨水	20	6.0	120.0
13	联想DVD光盘	联想/lenovo	DVD+R	4	90.0	360.0
14	威露士 健康呵护 泡沫洗手液300ml	威露士/Walch	300ml泡沫洗手液	50	23.0	1150.0
15	得力0021彩色工字钉(混)(35枚/盒)	得力/deli	0021	38	3.5	133.0
16	得力0013厚层订书钉、订书针 23/13(1000枚/盒)	得力/deli	0013	20	2.5	50.0
17	【运费】			1		0.0

六、其他补充事宜: