一、 *采购人名称： 高新区谯东中心小学

二、 *履约供应商名称： 亳州市宝之达商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 2951451000000749436

四、 *合同编号: 30982539

五、 *验收单位： 高新区谯东中心小学

六、 *验收日期： 2025年4月5日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	不锈钢托盘 盘蒸米盘	1	18.0	无品牌\不锈钢托盘	验收通过
2	红地毯 地毯/红地毯	20	200.0	无品牌\红地毯	验收通过
3	笼布 蒸笼布/笼布	4	30.0	无品牌\笼布	验收通过
4	竹杆/竹竿	1	3.0	无品牌\竹竿	验收通过
5	玻璃刷子玻璃刮子	1	15.0	无品牌\玻璃刷子	验收通过
6	厨师口罩	10	20.0	无品牌\厨师口罩	验收通过
7	天南兄弟 磨刀石	1	8.0	天南兄弟/TNBROTHERS\磨刀石	验收通过
8	张小泉 菜刀	2	100.0	张小泉\N5472	验收通过
9	晨光 黑板/白板	2	140.0	晨光/M G\ADB983T3	验收通过
10	荣事达 RFH302 饭盒/保温桶/保温提锅/加热饭盒	2	120.0	荣事达/royalstar\RFH302	验收通过
11	软面抄	20	200.0	无品牌\软面抄	验收通过
12	软面抄	20	160.0	无品牌\软面抄	验收通过
13	软面抄	20	120.0	无品牌\软面抄	验收通过
14	太太乐 旋转拖把	5	350.0	太太乐\BB108	验收通过
15	排拖 木排拖	10	120.0	无品牌\排拖	验收通过
16	金士顿 DTX/128GB U盘/128GU盘	5	225.0	金士顿/Kingston\DTX/128GB	验收通过
17	水桶 水桶	5	50.0	无品牌\水桶	验收通过
18	茶花 0404 0407 0408 脸盆	1	10.0	茶花\0404 0407 0408	验收通过
19	兰诗 210053 平板拖把	2	20.0	兰诗\210053	验收通过
20	南孚 电池/电力配件	30	75.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
21	日天 贴纸/标贴纸/标签纸	2	16.0	日天\自粘性标签贴纸	验收通过
22	乐扣乐扣 HPL827 塑料盒/保鲜盒/留样盒	20	50.0	乐扣乐扣/LOCK LOCK\HPL827	验收通过
23	美的 1.5 烧水壶/电水壶	1	90.0	美的/Midea\1.5	验收通过
24	得力 6821 记号笔/粗笔/勾线笔	1	5.0	得力/deli\6821	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah1699035014022