发布于 2025-04-11
招标详情
一、 *采购人名称： 合肥市滨湖晨星幼儿园
二、 *履约供应商名称： 合肥领曼商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2641451000000784310
四、 *合同编号: 31016788
五、 *验收单位： 合肥市滨湖晨星幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 消毒柜碗架配件层架置物架 厨房家电配件 | 13 | 936.0 | 万庆\碗架配件 | 验收通过 | |
| 2 | （XH）企普 尼龙扎带 白色（单位：包） 捆扎绳 | 3 | 43.5 | 企普\5*350mm | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力/deli 91413/盒装/大号美工刀片 | 10 | 28.0 | 得力/deli\10片/盒装 | 验收通过 | |
| 4 | 报销封面/账本/账册 | 10 | 10.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7215 得力/deli 7215 / 7215 日常学生用品修正液/修正带/修正贴 | 15 | 67.5 | 得力/deli\7215 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 64103 档案袋 | 2 | 12.0 | 得力/deli\64103 | 验收通过 | |
| 7 | 霞光 A3 8丝 A38丝/A312丝塑封膜 | 6 | 288.0 | 霞光\A3 8丝 | 验收通过 | |
| 8 | 除胶剂/家私清洁剂 | 5 | 60.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 霞光 A4 7丝塑封膜/护卡膜/过塑膜/220*307MM/塑胶封边条 | 10 | 280.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张琳远
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