发布于 2025-04-12
招标详情
一、项目编号：SCDZ-2025-319778，项目包号： 1
二、项目名称：2024年度济南市莱芜区世纪城小学食堂财务合规性检查审计
三、成交信息：
成交供应商：山东京济会计师事务所有限公司
供应商地址：山东省-济南市-历下区-山东省济南市历下区明湖东路16号明湖天地A座3楼310
成交金额：2000.00， 大写(人民币)：贰仟元整
四、主要标的信息：
详见附件
五、报价信息：
| 服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度济南市莱芜区世纪城小学食堂财务合规性检查审计 | 审计范围覆盖度：要求全面涵盖小学食堂的各项财务活动，包括但不限于食材采购、设备购置、人员薪酬支出、水电费缴纳等所有收支账目。从时间跨度上，需对过去至少一个完整财务年度的账目进行审查，特殊情况可追溯更久，确保无财务活动遗漏。 账目审查精准度：对每一笔账目明细，审计人员需准确核对金额、交易日期、交易对象等关键信息，保证账目记录与实际业务发生情况完全相符，误差率控制在极小范围内，如资金金额误差率不得超过千分之一。同时，要精准识别账目数据中的异常情况，如价格波动过大、频繁的小额支出等，并深入分析原因。 合规性判断准确性：依据国家教育部门、财政部门以及地方政府出台的关于学校食堂财务管理的法规政策，如《中小学校财务制度》等，准确判断食堂财务活动的合规性。对各项费用支出是否符合标准、采购流程是否规范等作出精准无误的判断，确保合规性判断准确率达到 100%，避免出现误判。 内部控制评估完整性：全面评估小学食堂的财务内部控制制度，包括但不限于采购审批流程、资金审批权限、库存管理制度等。审计人员需详细检查制度是否健全，执行是否到位，对内部控制的薄弱环节进行全面梳理并准确指出，提出具有针对性和可操作性的改进建议，确保内部控制评估覆盖率达到 100%。 审计报告规范性：审计报告应严格按照专业审计报告格式撰写，内容完整、条理清晰、结论明确。报告需详细阐述审计范围、审计方法、发现的问题、问题产生的原因分析以及具体的整改建议等。报告中的数据和信息必须准确无误，引用法规政策恰当合理，确保审计报告的规范性和专业性达到行业标准。 审计人员资质达标率：参与小学食堂财务合规性检查的审计人员，应具备相应的专业资质，如注册会计师、中级及以上会计师职称等。审计团队中具有相关专业资质人员的比例应达到一定标准，如不低于 80%，以保障审计工作的专业性和高质量开展。 | 1 | 次 | 2000.00 | 是 |
六、项目联系方式
采购单位：济南市莱芜区世纪城小学
联系方式：蒋老师 13563435553
2024年度济南市莱芜区世纪城小学食堂财务合规性检查审计定点议价成交公告合同附件.pdf
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