附件：

马鞍山监狱2021年1--3月份罪犯食堂大宗物资采购项目（包1、包3、包4）

（第二次）采购需求

预算金额：包1：9.00万元；包3：13.211万元；包4：4.505万元

由中标人支付的代理服务费用：包1、包3均按1500元/家收取；包4不收取代理服务费。

一、采购清单

包别：01

（一）马鞍山监狱狱内食堂冻猪肋排骨粒等物资采购清单

（二）相关要求

1、必须持有工商营业执照、食品经营许可证（或食品生产许可证）等技术监督部门颁发的各项有效证件。
2、货源是正规市场或生产经营者、加工企业，送货时如实提供检验合格证明等。
3、要保证按时供货，如有违约影响采购方使用，扣除全额履约保证金；
4、严禁供应腐败变质等不符合卫生要求的食品，对此类食品，一律拒收，并扣除全额履约保证金；
5、具体送货时间、数量按生卫科通知执行，原则上7-10天送货一次,结算按实际采购数量计算。
6、按招标文件要求缴纳履约保证金。
7、保证物资来源安全可靠，所有产品原产地必须为国产，不得采购进口或国内中、高风险地区物资。
8、食品必须标明生产厂家、联系电话。必须注有生产日期、批号、保质期、条形码且以上标示要清晰。
9、冷冻产品送货时需要提供接触冻品人员、冻品货物及包装物近5日内的核酸检测报告。
10、遵守监狱管理、疫情防控等制度和措施。

包别：03

（一）马鞍山监狱狱内食堂调料等物资采购清单

（二）相关要求

1、必须持有工商营业执照、食品经营许可证（或食品生产许可证）等技术监督部门颁发的各项有效证件。

2、货源是正规市场或生产经营者、加工企业，送货时如实提供检验合格证明等。

3、要保证按时供货，如有违约影响采购方使用，扣除全额履约保证金；

4、严禁供应腐败变质等不符合卫生要求的食品，对此类食品，一律拒收，并扣除全额履约保证金；

5、具体送货时间、数量按生卫科通知执行,结算按实际采购数量计算。

6、按招标部门要求缴纳履约保证金。

7.所有食品应有食品安全生产许可证即SC标志、有注册商标、标示等。

8.食品必须标明生产厂家、联系电话。

9.必须注有生产日期、批号、保质期、条形码且以上标示要清晰。

包别：04

(一)马鞍山监狱狱内食堂干豆、杂粮类等物资采购清单

相关要求

1、必须持有工商营业执照、食品经营许可证（或食品生产许可证）等技术监督部门颁发的各项有效证件。
2、货源是正规市场或生产经营者、加工企业，送货时如实提供检验合格证明等。
3、要保证按时供货，如有违约影响采购方使用，扣除全额履约保证金；
4、严禁供应腐败变质等不符合卫生要求的食品，对此类食品，一律拒收，并扣除全额履约保证金；
5、具体送货时间、数量按生卫科通知执行,结算按实际采购数量计算。
6、按招标部门要求缴纳履约保证金。
7.所有食品应有食品安全生产许可证即SC标志、有注册商标、标示等。
8.食品必须标明生产厂家、联系电话。
9.必须注有生产日期、批号、保质期、条形码且以上标示要清晰。

（三）商务要求（所有包别通用）

注：本采购项目商务要求为实质性要求，不允许负偏离，即作为投标实质性响应内容，供应商投标时必须响应或实质性优于。否则，其投标文件将被认定为不能满足招标文件要求而作为无效投标处理。

1、服务期限：自 2021 年 01月 01 日至 2021年 03 月31 日。

2、供货时间：具体送货时间按生卫科通知执行，原则上7-10天送货一次。

3、品种和数量以按生卫科通知为准，所有产品必须符合合同条款要求及招标采购清单中提出的具体要求（含商标、名称、产地、规格和重量等），否则，招标人有权拒收。

4.未经招标人书面同意，中标人不得擅自变更送货的品种和数量及招标人具体要求（含商标、名称、产地、规格和重量等）。如因市场流通问题确实需要变更的，须向招标人提出书面申请，经招标人书面同意后方可变更。验收称量误差不超过 5%，多出部分由中标人自行带回，不足部分由中标人在指定时间前补足，不得影响招标人工作进度；

5、中标人提供的货物均为正规生产的新鲜（非冰鲜）、检验合格、无毒、无辐射、无侵权货物，符合国家有关卫生、质量、包装和保质标准，必须使用有效期的货物、其剩余有效期不得少于标注有效期的60%；

6、退（补）货流程：对不符合质量要求的货物由招标人的验收人员提出清退，如双方对质量或重量有争议的可送具有检验资质的部门检测，同时留样备检，对数量不足或部分退货的，责成中标人以不影响货物供应为前提尽快补送（在退货过程中，对有碍公共卫生安全的食品，应按国家有关规定处理或进行协议销毁，不退货给中标人）

7、结算及付款

中标人所供商品结算价格严格按合同约定执行，结算以供应期中每月22日为截点，分四次结算，22日以后至此次供应期结束之日的账目顺延至下月报账。中标人应在供应期的每月22日前（含22日）与招标人核对好账目，并在当月25日前（含25日）向招标人提供对帐期内双方对帐数额的的相应增值税专用发票及其他相关附件（如招标人验收单据等），增值税专用发票中“货物或应税劳务、服务名称”一栏必须与采购商品名称一致。

招标人在此次供应结束后的次季度第2个月月底前向中标人支付全部货款，但如中标人未按约定报账、提交符合要求的发票等，招标人有权拒付货款。